Pon Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione CNP 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-531 Impegno per fornitura monitor interattivi - PC uffici segreteria - CUP J59J21008450006
Pagamento Fattura n.V3-29560 del 31/10/2022 Materiale di cancelleria per classe 5^D Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023
813,84
813,84
14/11/2022 05/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.V2FV0000061 del 31/10/2022 Riparazione fotocopiatrice Samsung 6545n in uso al plesso Ricci con sostituzione fotounità , sostituzione gruppo presa carta e kit pescaggio cassetto A4
Pagamento Fattura n.46386 del 28/09/2022 Visore e fotocamera digitale - Programma Erasmus+
638,00
638,00
04/11/2022 04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT s.r.l. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT s.r.l. (02409740244)
Liquidazione fattura n. 177/1 del 09/05/2022 - Progetto Erasmus + Acquisto targa omaggio scuola ospitante Spagna .
14,75
14,75
26/05/2022 26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180) Aggiudicatari: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Pagamento fattura n. 15 del 01/04/2022 - Uscita didattica Archeopark del 01/04/2022 alunni 3A e 3B Plesso Ricci
Liquidazione fattura n. 08/PA del 17/03/2022- Assistenza tecnico -informatica E.F. 2022.
11.129,25
11.129,25
22/04/2022 06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Liquidazione fattura n. 104/1 del 24/03/2022 - acquisto magliette e gadget per progetto Erasmus +
263,44
263,44
31/03/2022 31/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180) Aggiudicatari: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Pagamento Fattura n.22PA-02143 del 28/10/2022 Fornitura toner per fotocopiatrici e stampanti plessi Istituto Comprensivo
557,64
557,64
14/11/2022 14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482) Aggiudicatari: STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Progetto Erasmus + - Liquidazione fattura n. 240 del 27/04/2022 - Viaggio a Varsavia (Polonia) alunni SMS Bramante - dal 10/05/2022 al 17/05/2022-
Liquidazione fattura n. 151/FE DEL 04/04/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
1.706,16
1.706,16
22/04/2022 22/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Pagamento fattura n. V2FV0000017 del 12/04/2022 - forn. e sost. kit grupp Plesso Ricci
Pagamento Fattura n.153/PA del 07/09/2022 Fornitura n. 90 borsine tessuto jeans con logo Scuola Senza Zaino per classi prime e n. 33 borsine per classi successive
Liquidazione fattura 6830/FVIAC del 08/06/2022 - Rinnovo abbonamento volume Bergantini
196,00
196,00
21/06/2022 21/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.22PA-02468 del 30/11/2022 Materiale di pulizia per plesso Pistoja Mastronardi
1.697,53
1.697,53
06/12/2022 06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482) Aggiudicatari: STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Pagamento Fattura n.5113/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 4^B plesso Vidari a.s. 2022/2023
441,92
441,92
07/11/2022 07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Giodicart srl (04715400729) Aggiudicatari: Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.V3-26560 del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 3^C Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023
625,72
625,72
04/11/2022 02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Interventi di attività motoria a.s. 2022-23 A. Negri
662,40
0,00
06/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189) Aggiudicatari: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Pagamento Fattura n.V3-29417 del 28/10/2022 Materiale di cancelleria per classe 5^B SZ plesso Vidari
715,38
715,38
02/12/2022 02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Liquidazione fattura n. 1/1/102 del 13/05/2022- Biglietti ingresso Parco Le Cornelle del 13/05/2022- Classi 2A e 2B Plesso G.B. Ricci
280,00
280,00
26/05/2022 26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L. (02174600169) Aggiudicatari: PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L. (02174600169)
Pagamento Fattura n.2701/ME del 02/11/2022 Visita guidata Museo Egizio di Torino in data 02/12/2022 classi quinte plesso Vidari
1.224,50
1.224,50
29/11/2022 29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: REAR società cooperativa c/o Museo Nazionale del Cinema (04560130017) Aggiudicatari: REAR società cooperativa c/o Museo Nazionale del Cinema (04560130017)
Liquidazione fattura n. 13 del 20/06/2022 - N. 20 ore di lezioni di musica nell'ambito del laboratorio "Le parole e la musica"
Liquidazione fattura n. 1 del 08/06/2022- N. 100 sacchetti biscotti Progetto " Vidari si cresce"
137,00
137,00
17/06/2022 17/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MIGNON S.A.S. di HOZA NASTAFA e C. SAS (02700420181) Aggiudicatari: MIGNON S.A.S. di HOZA NASTAFA e C. SAS (02700420181)
Liquidazione fattura n. 3E del 06/07/2022 . Laboratorio Teatrale musicale con metodi attivi . Classi terze Plesso Vidari
Pagamento Fattura n.23-2022-PA del 14/09/2022 Avviamento allo sport - Progetto Natura - Uscite didattiche del 12-13-14/09/2022 classi 3^D - 2^D - 1^D plesso Bramante
1.716,00
1.716,00
04/11/2022 04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AQQUA CANOA & RAFTING SSD A RL (04172110167) Aggiudicatari: AQQUA CANOA & RAFTING SSD A RL (04172110167)
Progetto Erasmus + Pagamento fattura n. 2022_22_21 del 31/03/2022- Noleggio bus per Sirmione per visita Grotte di Catullo del 29/03/2022-
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189) Aggiudicatari: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Liquidazione fattura n. 17 del 26/06/2022 - Attività didattica presso Lanca Ayala del 17-19/05/2022 - Classi 5 Plesso Vidari
652,80
652,80
06/07/2022 06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Liquidazione fattura 01/000007 del 06/06/2022 - Trasporto con trenino ed attività didattica presso cascina Piccolo Fiore nei gg. 21/04/2022 e 28/04/2022. Classi terze Plesso Vidari
1.442,62
1.442,62
04/07/2022 04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: JUMBO TRAIN SAS (02313980183) Aggiudicatari: JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Pagamento Fattura n.2840/PA/1 del 21/11/2022 Fornitura confezioni guanti monouso in nitrile e in vinile
Pagamento Fattura n.01/000019 del 14/07/2022 Trasporto con trenino nel Parco del Ticino del 09/05/2022 classi 1^A e 1^C e del 10/05/2022 classi 1^B e 1^D Plesso Vidari
398,00
398,00
04/11/2022 04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: JUMBO TRAIN SAS (02313980183) Aggiudicatari: JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Pagamento Fattura n.145/PA del 07/12/2022 Servizio trasporto del 02/12/2022 per uscita didattica Museo Egizio di Torino classi quinte Vidari
Pon Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione CNP 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-531 -Acquisto targhe ed etichette per pubblicità progetto Pon
245,50
0,00
23/08/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Grand Prix di De Filippi David (DFLDVD69A15G478I) Aggiudicatari: Grand Prix di De Filippi David (DFLDVD69A15G478I)
Liquidazione fattura n. 10/PA del 04/07/2022 - Onorario per svolgimento attività di RSPP - dal 01/07/2022 al 30/06/2023.
Pagamento Fattura n.2276/EG del 02/11/2022 N. 107 biglietti ingresso Museo Egizio in data 02/12/2022 per visita didattica classi quinte plesso Vidari
107,00
107,00
29/11/2022 29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Ordine di fornitura penne personalizzate per open day
90,78
90,78
19/12/2022 20/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180) Aggiudicatari: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Liquidazione fattura n. 5 del 04/05/2022- Visita guidata al fiume Ticino, Lanca Ayala del 26/04/2022- Classi 2B e 2C Vidari
326,40
326,40
26/05/2022 26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Liquidazione fattura n. V2FV0000011 del 15/03/2022 - Kit gruppo trasferimento fotocopiatrice OKI MC853 - Plesso G.B. Ricci
Liquidazione fattura n. 00014/SP del 25/07/2022 - Intervento riparazione unità interna LG - Ufficio segreteria Plesso Barmante
363,50
363,50
28/07/2022 28/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOMBARDI GIUSEPPE S.N.C. DI LOMBARDI SANDRO E STEFANO (01777640184) Aggiudicatari: LOMBARDI GIUSEPPE S.N.C. DI LOMBARDI SANDRO E STEFANO (01777640184)
Pagamento Fattura n.5119/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 2^C plesso Vidari
618,33
618,33
07/11/2022 07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Giodicart srl (04715400729) Aggiudicatari: Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Fattura n.01-E2022 del 18/03/2022 - Spettacolo teatrale del 04/03/2022 + Laboratorio didattico del 11/03/2022. Plesso A. Negri
746,00
746,00
31/03/2022 31/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE (12751000154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE (12751000154)
Liquidazione fattura n. 23 del 27/06/2022- Ingressi Mostra - Le macchine di Leonardo di Mora Bassa DEL 27/05/2022 - Classi 4 Plesso Vidari
1.021,94
1.021,94
26/07/2022 26/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180)
Liquidazione fattura n.3E/22 del 06/06/2022-Visite guidate e laboratori didattici presso Museo Archeologico Vigevano
Ordine di fornitura materiale per attività motoria plesso A. Negri
294,81
0,00
19/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180) Aggiudicatari: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Liquidazione fattura n. 59/PA del 16/05/2022 - Noleggio Bus Parco Faunistico Le Cornelle 13/05/2022- Classi 2A e 2B Plesso Ricci
Liquidazione fattura n. 02141/22 del 31/05/2022- Rinnovo abbonamento congiunto riviste Amministrare la scuola 2022 + Dirigere la scuola 2022.
140,00
140,00
17/06/2022 17/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.5115/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 1^B plesso Vidari a.s. 2022/2023
483,85
483,85
07/11/2022 14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Giodicart srl (04715400729) Aggiudicatari: Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.5114/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 1^D plesso Vidari
499,85
499,85
07/11/2022 14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Giodicart srl (04715400729) Aggiudicatari: Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.V2FV0000060 del 31/10/2022 Sostituzione kit manutenzione MK-6115fotocopiatrice Kyocera Ecosys M4132 in uso al plesso Ada Negri
Progetto Erasmus + - Liquidazione fattura n.201 del 07/04/2022 - Viaggio a Malaga (Spagna) alunni SMS Bramante - Destinazione Sanlucar de Barrameda dal 21/04/2022 al 28/04/2022
Liquidazione fattura n. 258/PA del 22/04/2022 - Serv. Internet - Adozione Testi Scolastici Web
60,00
60,00
04/05/2022 04/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Ordine di fornitura CD Rom masterizzabili per progetto ICDL A.S. 2022-23
Ordine di fornitura di attrezzature per giardinaggio didattico e piantine varie
2.459,84
0,00
21/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VECCHIA DITTA SNC DI BERTOLOTTO S. & C. (01694420181) Aggiudicatari: VECCHIA DITTA SNC DI BERTOLOTTO S. & C. (01694420181)
Pagamento Fattura n.V2FV0000059 del 31/10/2022 Assistenza tecnica su macchina fotocopiatrice Samsung K3250 in uso al plesso Vidari con sostituzione fotounità e reset contatore
Liquidazione fattura n. 6693/FVIAC del 06/06/2022 - Materiale per esami conclusivi del 1 ciclo di istruzione
88,50
88,50
21/06/2022 21/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Liquidazione fattura n. 4 del 12/05/2022- Accordatura n. 2 pianoforti e controllo meccanica- Plesso Bramante
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MORE MARKETING SRL (08342310961) Aggiudicatari: MORE MARKETING SRL (08342310961)
Pagamento fattura n. 2022-3-80 del 24/05/2022- Ingressi visita Villa Reale del 27/05/2022-Classi 5A e 5B Plesso G.B. Ricc
175,00
175,00
26/05/2022 26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA (94616340157) Aggiudicatari: CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA (94616340157)
Pagamento Fattura n.001511/22 del 17/11/2022 Fornitura n. 2 TP-LINK TL-ER7206 5P
Pagamento Fattura n.145_CA del 25/10/2022 Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023 - N. Polizza 00237212001636
11.368,00
11.368,00
27/10/2022 02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (00320160237) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (00320160237)
Pagamento Fattura n.001248/22 del 30/09/2022 Fornitura n. 2 Monitor Touch - Programma Erasmus+
Pagamento Fattura n.49 del 28/11/2022 per ingressi e visita guidata mostra le macchine di Leonardo di Mora Bassa del 23-11-22
273,30
273,30
12/12/2022 12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180)
Ordine fornitura progetti per igiene della persona e degli ambienti
999,75
0,00
27/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Liquidazione fattura n. V2FV0000012 del 15/03/2022 - Fornitura toner e tamburo per fotocopiatrici - Plessi G.B. Ricci e D. Bramante
Pagamento Fattura n.251CFP del 30/09/2022 Noleggio bus in data 22/09/2022 - uscita didattica al Parco della Fantasia di Omegna classi 2^B - 2^C - 2^D plesso Vidari
Liquidazione fattura n. 30 del 27/06/2022 - Visita guidata alla mostra Macchine di Leonardo + 2 laboratori didattici del 07/06/2022 - Classe 2A Plesso A. Negri
179,87
179,87
06/07/2022 06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180)
Ordine di fornitura di letame ammendante
1.106,56
0,00
20/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA BANFI SAS DI PIETRO MARIA BANFI E C. (01825240185) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA BANFI SAS DI PIETRO MARIA BANFI E C. (01825240185)
Pagamento fattura n. V2FV0000016 del 08/04/2022 - forn. e sost. gruppo fusore - Fotoc. OKI MC 853 Plesso Ricci
Pagamento Fattura n.V1 1612/22 del 22/11/2022 Materiale di pulizia per plesso Vidari
2.228,40
2.228,40
02/12/2022 02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Pagamento Fattura n.01/000041 del 06/10/2022 Uscita didattica del 17 e 19 maggio classi quinte plesso Vidari
470,00
470,00
04/11/2022 04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: JUMBO TRAIN SAS (02313980183) Aggiudicatari: JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Pagamento Fattura n.6/1310 del 21/09/2022 Libri per classe 2^D Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023
265,77
265,77
04/11/2022 04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Pagamento Fattura n.140/PA del 18/10/2022 Prelievo 4 LIM dal plesso Vidari, spostamento e installazione al plesso Bianchi; prelievo 2 LIM dal plesso Negri e installazione nel plesso Pistoja Mastronardi
350,00
350,00
07/11/2022 07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Ordine per piccoli lavori di sistemazione terreno PON Edugreen
Pon Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - CNP 13.1.1A - FESRPON-2021-385 CUP J59J21007290006. Acquisto targhe ed etichette inventario per pubblicità progetto Pon
101,50
0,00
23/08/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COLAZZO s.r.l. a socio unico (04489250755) Aggiudicatari: COLAZZO s.r.l. a socio unico (04489250755)
Liquidazione fattura n. 326/PA del 06/05/2022- Firma digitale remota -mobile (scadenza triennale)
70,00
70,00
26/05/2022 26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Liquidazione fattura n. 42 del 31/05/2022 - Escursione guidata nel Parco del Ticino - uscite didattiche del 09-10/05/2022 classi 1 Plesso Vidari
Quota associativa (€. 10,00) docente referente Angelini M. e quota volontaria di partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano alla XXIX edizione del Rally Matematico Transalpino
Liquidazione fattura n. 6 del 05/05/2022- Visita guidata al fiume Ticino, Lanca Ayala del 04/04/2022- Classi 2A e 2D Vidari
326,40
326,40
26/05/2022 26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Pagamento Fattura n.01/000008 del 07/07/2022 Percorso didattico con trasporto trenino presso Fattoria Piccolo Fiore del 20/04/2022 classi 4^A e 4^B plesso Ricci
1.229,38
1.229,38
04/11/2022 04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: JUMBO TRAIN SAS (02313980183) Aggiudicatari: JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Lettorato madrelingua inglese Plesso Vidari Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)
960,00
960,00
28/07/2022 10/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SELLITTO JOHN JAMES (SLLJNJ91S09C351E) Aggiudicatari: SELLITTO JOHN JAMES (SLLJNJ91S09C351E)
Liquidazione fattura n. 22130/PA del 30/06/2022- Acquisto materiale di pulizia.
327,66
327,66
26/07/2022 26/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158) Aggiudicatari: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Pagamento Fattura n.5111/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 1^C plesso Vidari
502,18
502,18
07/11/2022 14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Giodicart srl (04715400729) Aggiudicatari: Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Pagamento fattura n. 1022099642 del 12/04/2022 - SPESE POSTALI
188,21
188,21
22/04/2022 05/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Ordine per fornitura di attrezzature digitali Pon Edugreen
4.884,90
0,00
20/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT s.r.l. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT s.r.l. (02409740244)
Fattura n. 2/179 del 6-12-2022
100,00
0,00
19/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. (01356590123) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. (01356590123)
Liquidazione fattura n. 22PAMS0000618 del 19/07/2022 - 9NET - HOST- MONO-RIN
130,00
130,00
27/07/2022 27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARUBA BUSINESS S.R.L. (01497070381) Aggiudicatari: ARUBA BUSINESS S.R.L. (01497070381)
Pagamento Fattura n.V3-24340 del 16/09/2022 Materiale di cancelleria per classe 3^B Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023
591,40
591,40
04/11/2022 04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 0000013PA del 7-12-22
731,00
0,00
19/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALBRIGI LUIGI s.r.l. (02916920230) Aggiudicatari: ALBRIGI LUIGI s.r.l. (02916920230)
Pagamento Fattura n.2022/VFE/142 del 23/09/2022 Uscita didattica del 22/09/2022 presso Parco della Fantasia di Omegna classi 2^B - 2^C - 2^D Senza Zaino Vidari a.s. 2022/2023
876,23
876,23
07/11/2022 07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA (01678920032) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA (01678920032)
Pagamento Fattura n.5110/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 2^B Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023
221,52
221,52
07/11/2022 07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Giodicart srl (04715400729) Aggiudicatari: Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Acquisto gadget relativi a mostra dedicata a Giovanni Vidari - Progetto Vidari si cresce!
686,00
684,00
28/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo (FRRPLA65L28L872O) Aggiudicatari: BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo (FRRPLA65L28L872O)
Acquisto n. 142 astucci classi 3B 3D 4B 4C 4D Senza Zaino plesso Vidari-Pagamento fattura 285/2021 del 24/9/2021
ACQUISTO CARTA A4 E A3-PAGAMENTO FATTURA 20214E23220 DEL 9/9/2021
869,92
869,92
10/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
ACQUISTO PRODOTTO SPECIFICO DA UTILIZZARE CON MACCHINA PAVIMENTI-PAGAMENTO FATTURA 002844 DEL 31/10/2021
ACQUISTO PRODOTTI DISINFETTANTI AI FINI CONTRASTO COVID-PAGAMENTO FATTURA V1 1266/21 DEL 18/9/2021
1.433,70
1.433,70
10/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Manuale per la preparazione al concorso delle Istituzioni Scolastiche edizione 2019
54,00
54,00
30/12/2021 19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PISTOJA MASTRONARDI-PAGAMENTO FATTURA 244/FE DEL 30/9/2021
522,64
522,64
10/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze programmi Argo Software
ACQUISTO N. 200 VISIERE PARASCHIZZI E N.100 CAMICI MONOUSO IN TNT-PAGAMENTO FATTURA 198/FE DEL 8/9/2021
574,35
574,35
10/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO - Data Protection Officer + Formazione
950,00
950,00
28/12/2021 15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967) Aggiudicatari: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Bobine carta asciugamani per plesso Vidari - Pagamento fattura 352/FE del 30/11/2021
586,80
586,80
28/12/2021 19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Materiale facile consumo (CD ROM) per Progetto ICDL a.s. 2021/2022
Servizio gestione adempimenti di cui alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici in vigore dal 01/01/2022
290,00
290,00
29/12/2021 31/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967) Aggiudicatari: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Manutenzione fotocopiatrice Samsung Multiexpress SCX-6545 in uso al plesso Ricci - Pagamento fattura V2FV0000059 del 09/12/2021
ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSI ISTITUTI-PAGAMENTO FATTURA 20214E26014 DEL 1/10/2021
896,47
0,00
10/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Acquisto cartucce per stampante HP OJ 7612 in uso al plesso Rina Bianchi - Pagamento fattura 1 - 002051 del 23/12/2021
ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER E FOTO UNITA' FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SL-K3250NR/PS IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000040 DEL 8/10/2021
Bobine carta asciugamani per plesso Bramante - Pagamento fattura 347/FE del 30/11/2021
588,95
588,95
28/12/2021 19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Compenso netto per incarico prestazione professionale per attività di mediatore linguistico lingua araba.Esperto Bayoumi Azza Kamal a.s. 2020/2021
120,00
120,00
30/12/2021 15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BAYOUMI AZZA KAMAL (BYMZKM65M41Z336R) Aggiudicatari: BAYOUMI AZZA KAMAL (BYMZKM65M41Z336R)
Pagamento IVA acquisto tamburo nero fotocopiatrice OKI MC853 in uso al plesso Ricci
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI TERZE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022- PAGAMENTO FATTURA V3-20728 DEL 11/9/2021
1.840,00
0,00
10/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto guanti monouso in nitrile - Pagamento fattura 298/PA del 09/12/2021
1.170,00
1.170,00
28/12/2021 19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO (02550220061) Aggiudicatari: MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO (02550220061)
Pagamento Fattura n.1021076015 del 30/03/2021
927,24
687,39
16/04/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Acquisto materiale pulizia - Pagamento fattura n. 0086008447 del 19 ottobre 2021
79,29
0,00
09/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158) Aggiudicatari: COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO AL PLESSO RINA BIANCHI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000048 DEL 19/11/2021
INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE DUE LIM PLESSO RICCI E SPOSTAMENTO UNA LIM PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 149/PA DEL 11/10/2021
256,20
0,00
10/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CREATIVITA' SEMPRE PLESSO BRAMANTE-PAGAMENTO FATTURA 2106147 DEL 23/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Compenso netto per incarico prestazione professionale per attività di mediatore linguistico lingua araba.Esperto Khedr Rofaida a.s. 2020/2021
480,00
480,00
30/12/2021 15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KHEDR ROFAIDA MOHAMED ALY ABOUELSAOUD (KHDRDM96E47F205C) Aggiudicatari: KHEDR ROFAIDA MOHAMED ALY ABOUELSAOUD (KHDRDM96E47F205C)
Materiale sportivo per svolgimento attività educazione fisica plesso Bramante
269,70
269,70
28/12/2021 15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180) Aggiudicatari: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Assistenza informatica extra convenzione
2.357,00
2.357,00
29/12/2021 23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI QUINTE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-20729 DEL 11/9/2021
2.114,50
2.114,50
10/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti plessi - Pagamento fattura 01/1915/2021
700,40
700,40
28/12/2021 19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY SERVICE SRL (01047520182) Aggiudicatari: COPY SERVICE SRL (01047520182)
RINNOVO LICENZA ANNUALE GO TO MEETING BUSINESS 12 MESI-PAGAMENTO FATTURA 417 DEL 30/9/2021
Acquisto materiale di cancelleria classi Quarte senza zaino a.s. 2021/2022- pagamento fattura V3-20972 del 13/9/2021
1.971,25
1.971,25
10/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto n. 16 set tazzine da caffè con logo progetto Vidari si cresce! Pagamento fattura n. 1/1/308 del 01/12/2021
327,94
327,94
15/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ged Group srl (10030120967) Aggiudicatari: Ged Group srl (10030120967)
Contributo spese una tantum per effettuazione tamponi a personale fragile o in sorveglianza attiva - Pagamento fattura FPA 36/21 del 20/12/2021
500,00
500,00
28/12/2021 19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO (02524820186) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO (02524820186)
ACQUISTO N. 4000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA CERTIFICATE CE PAGAMENTO FATTURA 00066P/2021 DEL 23/9/2021
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI SECONDE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-24326 DEL 19/10/2021
2.205,21
17,22
13/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.1_0000310299_20 del 30/10/2020
22.440,00
1.576,00
30/10/2020 04/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (00320160237) Società Cattolica di Ass. (00320160237) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (00320160237) Società Cattolica di Ass. (00320160237)
SERVIZIO DI TELEFONIA INTERNET ILLIMITATO RICARICA SIM AS 2020/2021- SEDI NON RAGGIUNTE DA FIBRA DEL COMUNE
1.177,62
512,00
22/12/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: WIND TRE SPA (02517580920) Aggiudicatari: WIND TRE SPA (02517580920)
Totali
Numero Lotti: 187
316.606,86
126.833,27
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Pubblicato il 25 Gennaio 2023 da Dirigente Scolastico
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