Ultima modifica: 25 Gennaio 2023

Annualità 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO
Aggiornato al 24.01.2023
URL originale: https://icviavallettafogliano.edu.it/wp-content/uploads/2023/01/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pon Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione CNP 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-531 Impegno per fornitura monitor interattivi - PC uffici segreteria - CUP J59J21008450006 59.800,00 0,00 29/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BUIC VIP srl (02257570230)
Aggiudicatari:
BUIC VIP srl (02257570230)
Pon Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - CNP 13.1.1A - FESRPON-2021-385 CUP J59J21007290006. Acquisto beni e servizi 56.839,00 0,00 23/08/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSINFONET SRL (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET SRL (13286770154)
Pagamento Fattura n.V3-29560 del 31/10/2022 Materiale di cancelleria per classe 5^D Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023 813,84 813,84 14/11/2022
05/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.V2FV0000061 del 31/10/2022 Riparazione fotocopiatrice Samsung 6545n in uso al plesso Ricci con sostituzione fotounità, sostituzione gruppo presa carta e kit pescaggio cassetto A4 464,00 464,00 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.46386 del 28/09/2022 Visore e fotocamera digitale - Programma Erasmus+ 638,00 638,00 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT s.r.l. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT s.r.l. (02409740244)
Liquidazione fattura n. 177/1 del 09/05/2022 - Progetto Erasmus + Acquisto targa omaggio scuola ospitante Spagna . 14,75 14,75 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Aggiudicatari:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Pagamento fattura n. 15 del 01/04/2022 - Uscita didattica Archeopark del 01/04/2022 alunni 3A e 3B Plesso Ricci 654,00 654,00 22/04/2022
22/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
Liquidazione fattura n. 9/PA del 23/03/2022 - Acquisto materiale di pulizia. 1.569,90 1.569,90 04/05/2022
04/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Aggiudicatari:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Pagamento Fattura n.322 del 28/09/2022 Rinnovo licenza GotoMeeting 12 mesi 165,00 165,00 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Eurodigit S.r.l (14960911007)
Aggiudicatari:
Eurodigit S.r.l (14960911007)
Liquidazione fattura n. 08/PA del 17/03/2022- Assistenza tecnico -informatica E.F. 2022. 11.129,25 11.129,25 22/04/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Liquidazione fattura n. 104/1 del 24/03/2022 - acquisto magliette e gadget per progetto Erasmus + 263,44 263,44 31/03/2022
31/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Aggiudicatari:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Pagamento Fattura n.22PA-02143 del 28/10/2022 Fornitura toner per fotocopiatrici e stampanti plessi Istituto Comprensivo 557,64 557,64 14/11/2022
14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Aggiudicatari:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Progetto Erasmus + - Liquidazione fattura n. 240 del 27/04/2022 - Viaggio a Varsavia (Polonia) alunni SMS Bramante - dal 10/05/2022 al 17/05/2022- 3.060,00 3.060,00 04/05/2022
04/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONCORD VIAGGI SRL (00473440188)
Aggiudicatari:
CONCORD VIAGGI SRL (00473440188)
Liquidazione fattura n. 151/FE DEL 04/04/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.706,16 1.706,16 22/04/2022
22/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Aggiudicatari:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Pagamento fattura n. V2FV0000017 del 12/04/2022 - forn. e sost. kit grupp Plesso Ricci 172,00 172,00 22/04/2022
22/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.5810002149 del 22/11/2022 N. 50 pen drive 16 GB 325,00 325,00 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIEURO S.p.A. (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO S.p.A. (00876320409)
Ordine per fornitura servizio Nuvola sito Web dal 01-09-2022 al 31-08-2023 250,00 0,00 19/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADISOFT S.P.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.P.A. (01818840439)
Pagamento Fattura n.153/PA del 07/09/2022 Fornitura n. 90 borsine tessuto jeans con logo Scuola Senza Zaino per classi prime e n. 33 borsine per classi successive 1.511,67 1.511,67 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOP. SOC. COMUNITA' BETANIA ONLUS (01840880189)
Aggiudicatari:
COOP. SOC. COMUNITA' BETANIA ONLUS (01840880189)
Liquidazione fattura 6830/FVIAC del 08/06/2022 - Rinnovo abbonamento volume Bergantini 196,00 196,00 21/06/2022
21/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.22PA-02468 del 30/11/2022 Materiale di pulizia per plesso Pistoja Mastronardi 1.697,53 1.697,53 06/12/2022
06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Aggiudicatari:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Pagamento Fattura n.5113/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 4^B plesso Vidari a.s. 2022/2023 441,92 441,92 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.V3-26560 del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 3^C Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023 625,72 625,72 04/11/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Interventi di attività motoria a.s. 2022-23 A. Negri 662,40 0,00 06/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Pagamento Fattura n.V3-29417 del 28/10/2022 Materiale di cancelleria per classe 5^B SZ plesso Vidari 715,38 715,38 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Liquidazione fattura n. 1/1/102 del 13/05/2022- Biglietti ingresso Parco Le Cornelle del 13/05/2022- Classi 2A e 2B Plesso G.B. Ricci 280,00 280,00 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L. (02174600169)
Aggiudicatari:
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L. (02174600169)
Pagamento Fattura n.2701/ME del 02/11/2022 Visita guidata Museo Egizio di Torino in data 02/12/2022 classi quinte plesso Vidari 1.224,50 1.224,50 29/11/2022
29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REAR società cooperativa c/o Museo Nazionale del Cinema (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR società cooperativa c/o Museo Nazionale del Cinema (04560130017)
Liquidazione fattura n. 13 del 20/06/2022 - N. 20 ore di lezioni di musica nell'ambito del laboratorio "Le parole e la musica" 600,00 600,00 12/07/2022
12/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Soriani Daniele (02835980182)
Aggiudicatari:
Soriani Daniele (02835980182)
Liquidazione fattura n. 1 del 08/06/2022- N. 100 sacchetti biscotti Progetto " Vidari si cresce" 137,00 137,00 17/06/2022
17/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MIGNON S.A.S. di HOZA NASTAFA e C. SAS (02700420181)
Aggiudicatari:
MIGNON S.A.S. di HOZA NASTAFA e C. SAS (02700420181)
Liquidazione fattura n. 3E del 06/07/2022 . Laboratorio Teatrale musicale con metodi attivi . Classi terze Plesso Vidari 1.200,00 1.200,00 22/07/2022
22/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASTORE FEDERICO (PSTFRC77A04G388U)
Aggiudicatari:
PASTORE FEDERICO (PSTFRC77A04G388U)
Pagamento Fattura n.23-2022-PA del 14/09/2022 Avviamento allo sport - Progetto Natura - Uscite didattiche del 12-13-14/09/2022 classi 3^D - 2^D - 1^D plesso Bramante 1.716,00 1.716,00 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AQQUA CANOA & RAFTING SSD A RL (04172110167)
Aggiudicatari:
AQQUA CANOA & RAFTING SSD A RL (04172110167)
Progetto Erasmus + Pagamento fattura n. 2022_22_21 del 31/03/2022- Noleggio bus per Sirmione per visita Grotte di Catullo del 29/03/2022- 1.045,45 1.045,45 22/04/2022
22/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.T.A.V. s.p.a. (00174500181)
Aggiudicatari:
S.T.A.V. s.p.a. (00174500181)
Liquidazione fattura n. FPA 2/22 del 31/05/2022 - Visita guidata a Vigevano del 20/05/2022- Classe 5A Plesso A. Negri 100,00 100,00 17/06/2022
17/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE VIGEVANO PROMOTIONS (94033450183)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE VIGEVANO PROMOTIONS (94033450183)
Pagamento Fattura n.9 / FF del 07/03/2022 Fornitura n. 2000 mascherine FFP2 per adulti e n. 600 misura small per bambini 1.666,67 1.666,67 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO (01968970184)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO (01968970184)
Pagamento Fattura n.001502/22 del 14/11/2022 Fornitura n. 2 TP-LINK TL-SG2428P 750,00 750,00 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BUIC VIP srl (02257570230)
Aggiudicatari:
BUIC VIP srl (02257570230)
Interventi attività motoria a.s. 2022-23 Pistoja Mastronardi 828,00 0,00 06/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Liquidazione fattura n. 17 del 26/06/2022 - Attività didattica presso Lanca Ayala del 17-19/05/2022 - Classi 5 Plesso Vidari 652,80 652,80 06/07/2022
06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Liquidazione fattura 01/000007 del 06/06/2022 - Trasporto con trenino ed attività didattica presso cascina Piccolo Fiore nei gg. 21/04/2022 e 28/04/2022. Classi terze Plesso Vidari 1.442,62 1.442,62 04/07/2022
04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Aggiudicatari:
JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Pagamento Fattura n.2840/PA/1 del 21/11/2022 Fornitura confezioni guanti monouso in nitrile e in vinile 880,00 880,00 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l. (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l. (09521810961)
Pagamento Fattura n.01/000019 del 14/07/2022 Trasporto con trenino nel Parco del Ticino del 09/05/2022 classi 1^A e 1^C e del 10/05/2022 classi 1^B e 1^D Plesso Vidari 398,00 398,00 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Aggiudicatari:
JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Pagamento Fattura n.145/PA del 07/12/2022 Servizio trasporto del 02/12/2022 per uscita didattica Museo Egizio di Torino classi quinte Vidari 1.318,18 1.318,18 19/12/2022
19/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GARBARINI AUTOSERVIZI s.r.l. (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI AUTOSERVIZI s.r.l. (01214870188)
Ordine di fornitura di materiale per trasformazione terreno e fornitura di essenze 2.473,00 0,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TINY FOREST (94039620185)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TINY FOREST (94039620185)
Pagamento Fattura n.5123/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 2^D plesso Vidari a.s. 2022/2023 398,75 398,75 07/11/2022
14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.5127/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 4^C plesso Vidari 435,75 435,75 07/11/2022
14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale programmi Argo 3.433,00 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pon Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione CNP 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-531 -Acquisto targhe ed etichette per pubblicità progetto Pon 245,50 0,00 23/08/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Grand Prix di De Filippi David (DFLDVD69A15G478I)
Aggiudicatari:
Grand Prix di De Filippi David (DFLDVD69A15G478I)
Liquidazione fattura n. 10/PA del 04/07/2022 - Onorario per svolgimento attività di RSPP - dal 01/07/2022 al 30/06/2023. 1.603,20 1.603,20 26/07/2022
26/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Aggiudicatari:
CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Pagamento Fattura n.RIMS_2022_0004848 del 22/09/2022 Arredi per classe 1^D Bramante Scuola della Responsabilità 473,87 473,87 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Pagamento Fattura n.V2FV0000066 del 31/10/2022 Contratto di manutenzione e assistenza tecnica su macchine fotocopiatrici dal 5-10-22 al 04/10/2023 985,00 985,00 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.2276/EG del 02/11/2022 N. 107 biglietti ingresso Museo Egizio in data 02/12/2022 per visita didattica classi quinte plesso Vidari 107,00 107,00 29/11/2022
29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Ordine di fornitura penne personalizzate per open day 90,78 90,78 19/12/2022
20/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Aggiudicatari:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Liquidazione fattura n. 5 del 04/05/2022- Visita guidata al fiume Ticino, Lanca Ayala del 26/04/2022- Classi 2B e 2C Vidari 326,40 326,40 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Liquidazione fattura n. V2FV0000011 del 15/03/2022 - Kit gruppo trasferimento fotocopiatrice OKI MC853 - Plesso G.B. Ricci 168,00 168,00 31/03/2022
31/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Liquidazione fattura n. 00014/SP del 25/07/2022 - Intervento riparazione unità interna LG - Ufficio segreteria Plesso Barmante 363,50 363,50 28/07/2022
28/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDI GIUSEPPE S.N.C. DI LOMBARDI SANDRO E STEFANO (01777640184)
Aggiudicatari:
LOMBARDI GIUSEPPE S.N.C. DI LOMBARDI SANDRO E STEFANO (01777640184)
Pagamento Fattura n.5119/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 2^C plesso Vidari 618,33 618,33 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Fattura n.01-E2022 del 18/03/2022 - Spettacolo teatrale del 04/03/2022 + Laboratorio didattico del 11/03/2022. Plesso A. Negri 746,00 746,00 31/03/2022
31/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE (12751000154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE (12751000154)
Liquidazione fattura n. 23 del 27/06/2022- Ingressi Mostra - Le macchine di Leonardo di Mora Bassa DEL 27/05/2022 - Classi 4 Plesso Vidari 1.021,94 1.021,94 26/07/2022
26/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180)
Liquidazione fattura n.3E/22 del 06/06/2022-Visite guidate e laboratori didattici presso Museo Archeologico Vigevano 564,00 564,00 17/06/2022
17/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCANSETTI SERENA (SCNSRN87C43F754V)
Aggiudicatari:
SCANSETTI SERENA (SCNSRN87C43F754V)
Liquidazione fattura n. V2FV0000037 del 18/06/2022 - Acquisto 11 toner per stampanti e tamburo per fotocopiatrice OKI MC853 Plesso Bramante 811,60 811,60 06/07/2022
06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Liquidazione fattura n. 11/PA del 03/08/2022 - Interventi di attività motoria Plesso Vidari a.s. 2021-2022 ore 52 868,40 868,40 05/08/2022
05/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Liquidazione fattura n. V2FV0000029 del 12/05/2022- N. 9 toner per stampanti e fotocopiatrici Plessi Bramante, Ricci e Vidari 919,70 919,70 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Ordine di fornitura materiale per attività motoria plesso A. Negri 294,81 0,00 19/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Aggiudicatari:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Liquidazione fattura n. 59/PA del 16/05/2022 - Noleggio Bus Parco Faunistico Le Cornelle 13/05/2022- Classi 2A e 2B Plesso Ricci 450,00 450,00 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GARBARINI AUTOSERVIZI s.r.l. (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI AUTOSERVIZI s.r.l. (01214870188)
Pagamento Fattura n.0000368 del 21/09/2022 Fornitura quaderni Senza Zaino per classi Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023 3.049,85 3.049,85 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROSTAMPA S.R.L. (01613180502)
Aggiudicatari:
EUROSTAMPA S.R.L. (01613180502)
Liquidazione fattura n. 190CFP del 30/06/2022. Noleggio autobus per Villa Reale di Monza . Classi 5A e 5B plesso Ricci 639,36 639,36 22/07/2022
22/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BARANZELLI NaTur s.r.l. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NaTur s.r.l. (00434360038)
Pagamento Fattura n.46/PA del 30/11/2022 Fornitura materiale primo soccorso per i plessi dell'Istituto 240,77 240,77 05/12/2022
05/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Aggiudicatari:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Liquidazione fattura n. 02141/22 del 31/05/2022- Rinnovo abbonamento congiunto riviste Amministrare la scuola 2022 + Dirigere la scuola 2022. 140,00 140,00 17/06/2022
17/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.5115/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 1^B plesso Vidari a.s. 2022/2023 483,85 483,85 07/11/2022
14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.5114/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 1^D plesso Vidari 499,85 499,85 07/11/2022
14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.V2FV0000060 del 31/10/2022 Sostituzione kit manutenzione MK-6115fotocopiatrice Kyocera Ecosys M4132 in uso al plesso Ada Negri 495,00 495,00 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Progetto Erasmus + - Liquidazione fattura n.201 del 07/04/2022 - Viaggio a Malaga (Spagna) alunni SMS Bramante - Destinazione Sanlucar de Barrameda dal 21/04/2022 al 28/04/2022 4.500,00 4.500,00 20/04/2022
20/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONCORD VIAGGI SRL (00473440188)
Aggiudicatari:
CONCORD VIAGGI SRL (00473440188)
Liquidazione fattura n. 258/PA del 22/04/2022 - Serv. Internet - Adozione Testi Scolastici Web 60,00 60,00 04/05/2022
04/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Ordine di fornitura CD Rom masterizzabili per progetto ICDL A.S. 2022-23 178,00 0,00 19/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Interventi attività motoria Vidari 1.752,60 0,00 27/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Ordine di fornitura di n. 1 centralina meteorologica Stazione enterprise 3.150,00 0,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELAISIAN SRL (14097131008)
Aggiudicatari:
ELAISIAN SRL (14097131008)
Ordine di fornitura di attrezzature per giardinaggio didattico e piantine varie 2.459,84 0,00 21/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VECCHIA DITTA SNC DI BERTOLOTTO S. & C. (01694420181)
Aggiudicatari:
VECCHIA DITTA SNC DI BERTOLOTTO S. & C. (01694420181)
Pagamento Fattura n.V2FV0000059 del 31/10/2022 Assistenza tecnica su macchina fotocopiatrice Samsung K3250 in uso al plesso Vidari con sostituzione fotounità e reset contatore 212,00 212,00 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.V3-26236 del 28/09/2022 Materiale di cancelleria per classe 5^C Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023 688,98 688,98 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.5112/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 4^D plesso Vidari 442,54 442,54 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Pagamento fattura n. 29/PA del 07/04/2022 - Noleggio bus Vigevano - Boario e ritorno per visita didattica Archeopark del 01/04/2022. 572,73 572,73 22/04/2022
22/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GARBARINI AUTOSERVIZI s.r.l. (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI AUTOSERVIZI s.r.l. (01214870188)
Liquidazione fattura n. 6693/FVIAC del 06/06/2022 - Materiale per esami conclusivi del 1 ciclo di istruzione 88,50 88,50 21/06/2022
21/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Liquidazione fattura n. 4 del 12/05/2022- Accordatura n. 2 pianoforti e controllo meccanica- Plesso Bramante 250,00 250,00 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OLDANI PIANOFORTI (LDNGNN47B06F952D)
Aggiudicatari:
OLDANI PIANOFORTI (LDNGNN47B06F952D)
Fattura n. 326 del 29-09-2022 819,68 0,00 19/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Aggiudicatari:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Pagamento fattura n. 2022-3-80 del 24/05/2022- Ingressi visita Villa Reale del 27/05/2022-Classi 5A e 5B Plesso G.B. Ricc 175,00 175,00 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA (94616340157)
Aggiudicatari:
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA (94616340157)
Pagamento Fattura n.001511/22 del 17/11/2022 Fornitura n. 2 TP-LINK TL-ER7206 5P 360,00 360,00 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BUIC VIP srl (02257570230)
Aggiudicatari:
BUIC VIP srl (02257570230)
Pagamento Fattura n.145_CA del 25/10/2022 Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023 - N. Polizza 00237212001636 11.368,00 11.368,00 27/10/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (00320160237)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (00320160237)
Pagamento Fattura n.001248/22 del 30/09/2022 Fornitura n. 2 Monitor Touch - Programma Erasmus+ 2.200,00 2.200,00 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BUIC VIP srl (02257570230)
Aggiudicatari:
BUIC VIP srl (02257570230)
Pagamento Fattura n.49 del 28/11/2022 per ingressi e visita guidata mostra le macchine di Leonardo di Mora Bassa del 23-11-22 273,30 273,30 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180)
Ordine fornitura progetti per igiene della persona e degli ambienti 999,75 0,00 27/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Liquidazione fattura n. V2FV0000012 del 15/03/2022 - Fornitura toner e tamburo per fotocopiatrici - Plessi G.B. Ricci e D. Bramante 738,80 738,80 31/03/2022
31/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.67/PA del 05/09/2022 Fornitura n. 12 registri presenza scuola dell'infanzia 63,93 63,93 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABCOMPANY SNC (01555000429)
Aggiudicatari:
ABCOMPANY SNC (01555000429)
Liquidazione fattura n. 22PAS0008914 del 30/06/2022. servizio database Mysql DAL 13/06/2022 AL 12/06/202 17,00 17,00 26/07/2022
26/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento Fattura n.251CFP del 30/09/2022 Noleggio bus in data 22/09/2022 - uscita didattica al Parco della Fantasia di Omegna classi 2^B - 2^C - 2^D plesso Vidari 1.181,82 1.181,82 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BARANZELLI NaTur s.r.l. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NaTur s.r.l. (00434360038)
Liquidazione fattura n. V2FV0000033 del 24/05/2022 N. 2 vaschette recupero toner fotocopiatrice Sansung K3250 - Plesso Vidari 76,80 76,80 07/06/2022
07/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Ordine di fornitura di materiale per "Spazi e strumenti digitali per le STEM 7.830,75 0,00 23/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT s.r.l. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT s.r.l. (02409740244)
Ordine di fornitura di n. 1 Monitor interattivo 1.106,56 0,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BUIC VIP srl (02257570230)
Aggiudicatari:
BUIC VIP srl (02257570230)
Liquidazione fattura n. 30 del 27/06/2022 - Visita guidata alla mostra Macchine di Leonardo + 2 laboratori didattici del 07/06/2022 - Classe 2A Plesso A. Negri 179,87 179,87 06/07/2022
06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN (01997880180)
Ordine di fornitura di letame ammendante 1.106,56 0,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA' AGRICOLA BANFI SAS DI PIETRO MARIA BANFI E C. (01825240185)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AGRICOLA BANFI SAS DI PIETRO MARIA BANFI E C. (01825240185)
Pagamento fattura n. V2FV0000016 del 08/04/2022 - forn. e sost. gruppo fusore - Fotoc. OKI MC 853 Plesso Ricci 250,00 250,00 22/04/2022
22/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Liquidazione fattura n. 91/FE/2022 del 30/05/2022 - N. 23 quote iscrizione esame Ket for school 2.093,00 2.093,00 21/06/2022
21/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENGLISH SRL (01242250023)
Aggiudicatari:
ENGLISH SRL (01242250023)
Ordine di fornitura di toner 1.085,00 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.V1 1612/22 del 22/11/2022 Materiale di pulizia per plesso Vidari 2.228,40 2.228,40 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Pagamento Fattura n.01/000041 del 06/10/2022 Uscita didattica del 17 e 19 maggio classi quinte plesso Vidari 470,00 470,00 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Aggiudicatari:
JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Pagamento Fattura n.6/1310 del 21/09/2022 Libri per classe 2^D Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023 265,77 265,77 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Fattura n. 1018000103 del 30-11-2022 827,05 0,00 19/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NITAL S.p.A. (06047610016)
Aggiudicatari:
NITAL S.p.A. (06047610016)
Pagamento Fattura n.V3-24828 del 20/09/2022 Materiale di cancelleria classe 3^D Vidari Senza Zaino a.s. 2022/2023 481,56 481,56 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Liquidazione fattura n. 22PAS0008915 del 30/06/2022 servizio Reg. e Mant. Domini Web dal 12/06/2022 al 11/06/2023 66,99 66,99 26/07/2022
26/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento Fattura n.140/PA del 18/10/2022 Prelievo 4 LIM dal plesso Vidari, spostamento e installazione al plesso Bianchi; prelievo 2 LIM dal plesso Negri e installazione nel plesso Pistoja Mastronardi 350,00 350,00 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Ordine per piccoli lavori di sistemazione terreno PON Edugreen 3.150,00 0,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TINY FOREST (94039620185)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TINY FOREST (94039620185)
Pon Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - CNP 13.1.1A - FESRPON-2021-385 CUP J59J21007290006. Acquisto targhe ed etichette inventario per pubblicità progetto Pon 101,50 0,00 23/08/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COLAZZO s.r.l. a socio unico (04489250755)
Aggiudicatari:
COLAZZO s.r.l. a socio unico (04489250755)
Liquidazione fattura n. 326/PA del 06/05/2022- Firma digitale remota -mobile (scadenza triennale) 70,00 70,00 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Liquidazione fattura n. 42 del 31/05/2022 - Escursione guidata nel Parco del Ticino - uscite didattiche del 09-10/05/2022 classi 1 Plesso Vidari 720,00 720,00 21/06/2022
21/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARINA EMILIA LUCIANI (11558790967)
Aggiudicatari:
MARINA EMILIA LUCIANI (11558790967)
Pagamento Fattura n.22154/PA del 30/09/2022 Fornitura bobine carta asciugamani per i plessi dell'Istituto Comprensivo 882,00 882,00 14/11/2022
14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Ordine di fornitura licenza applicativo Argo Magazzino Web 390,00 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Quota associativa (€. 10,00) docente referente Angelini M. e quota volontaria di partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano alla XXIX edizione del Rally Matematico Transalpino 151,50 151,50 03/03/2022
03/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ROZZANO (97897940157)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ROZZANO (97897940157)
Liquidazione fattura n. 95/22 del 27/05/2022. Visita guidata a Monza del 2705/2022 - 5A e 5B Plesso Ricci 325,00 325,00 17/06/2022
17/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE (05293080965)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE (05293080965)
Pagamento Fattura n.89 del 04/05/2022 Oetzi Virtual Tour in data 05/04/2022 classe 3^A plesso Ada Negri 60,00 60,00 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA MUSEI PROVINCIALI (94085430216)
Aggiudicatari:
AZIENDA MUSEI PROVINCIALI (94085430216)
Liquidazione fattura n. 6 del 05/05/2022- Visita guidata al fiume Ticino, Lanca Ayala del 04/04/2022- Classi 2A e 2D Vidari 326,40 326,40 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Pagamento Fattura n.01/000008 del 07/07/2022 Percorso didattico con trasporto trenino presso Fattoria Piccolo Fiore del 20/04/2022 classi 4^A e 4^B plesso Ricci 1.229,38 1.229,38 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Aggiudicatari:
JUMBO TRAIN SAS (02313980183)
Lettorato madrelingua inglese Plesso Vidari Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) 960,00 960,00 28/07/2022
10/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SELLITTO JOHN JAMES (SLLJNJ91S09C351E)
Aggiudicatari:
SELLITTO JOHN JAMES (SLLJNJ91S09C351E)
Liquidazione fattura n. 22130/PA del 30/06/2022- Acquisto materiale di pulizia. 327,66 327,66 26/07/2022
26/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Pagamento Fattura n.5111/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 1^C plesso Vidari 502,18 502,18 07/11/2022
14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Pagamento fattura n. 1022099642 del 12/04/2022 - SPESE POSTALI 188,21 188,21 22/04/2022
05/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Ordine per fornitura di attrezzature digitali Pon Edugreen 4.884,90 0,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT s.r.l. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT s.r.l. (02409740244)
Fattura n. 2/179 del 6-12-2022 100,00 0,00 19/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. (01356590123)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. (01356590123)
Ordine di fornitura per n. 2 aiuole rialzate 491,80 0,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANSA TERMOPLASTICI SRL (00373230168)
Aggiudicatari:
ANSA TERMOPLASTICI SRL (00373230168)
Liquidazione fattura n. 22PAMS0000618 del 19/07/2022 - 9NET - HOST- MONO-RIN 130,00 130,00 27/07/2022
27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA BUSINESS S.R.L. (01497070381)
Aggiudicatari:
ARUBA BUSINESS S.R.L. (01497070381)
Pagamento Fattura n.V3-24340 del 16/09/2022 Materiale di cancelleria per classe 3^B Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023 591,40 591,40 04/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 0000013PA del 7-12-22 731,00 0,00 19/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALBRIGI LUIGI s.r.l. (02916920230)
Aggiudicatari:
ALBRIGI LUIGI s.r.l. (02916920230)
Pagamento Fattura n.2022/VFE/142 del 23/09/2022 Uscita didattica del 22/09/2022 presso Parco della Fantasia di Omegna classi 2^B - 2^C - 2^D Senza Zaino Vidari a.s. 2022/2023 876,23 876,23 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA (01678920032)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA (01678920032)
Pagamento Fattura n.5110/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 2^B Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023 221,52 221,52 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart srl (04715400729)
Acquisto gadget relativi a mostra dedicata a Giovanni Vidari - Progetto Vidari si cresce! 686,00 684,00 28/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo (FRRPLA65L28L872O)
Aggiudicatari:
BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo (FRRPLA65L28L872O)
Acquisto n. 142 astucci classi 3B 3D 4B 4C 4D Senza Zaino plesso Vidari-Pagamento fattura 285/2021 del 24/9/2021 329,16 329,16 09/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
ACQUISTO CARTA A4 E A3-PAGAMENTO FATTURA 20214E23220 DEL 9/9/2021 869,92 869,92 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
ACQUISTO PRODOTTO SPECIFICO DA UTILIZZARE CON MACCHINA PAVIMENTI-PAGAMENTO FATTURA 002844 DEL 31/10/2021 223,15 223,15 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BALDI SRL (00874290182)
Aggiudicatari:
BALDI SRL (00874290182)
ACQUISTO PRODOTTI DISINFETTANTI AI FINI CONTRASTO COVID-PAGAMENTO FATTURA V1 1266/21 DEL 18/9/2021 1.433,70 1.433,70 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Manuale per la preparazione al concorso delle Istituzioni Scolastiche edizione 2019 54,00 54,00 30/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PISTOJA MASTRONARDI-PAGAMENTO FATTURA 244/FE DEL 30/9/2021 522,64 522,64 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Aggiudicatari:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze programmi Argo Software 3.217,00 3.217,00 30/12/2021
15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE HP LASERGET M725 PLESSO BRAMANTE-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000033 DEL 31/8/2021 458,72 458,72 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI PRIME SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-19581 DEL 3/9/2021 1.586,00 1.586,00 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Materiale di cancelleria ufficio - Pagamento fattura V2FV0000056 del 07/12/2021 474,75 474,75 28/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Compenso medico competente da luglio 2021 a luglio 2022 - Pagamento fattura 000822PA del 15/12/2021 613,00 613,00 28/12/2021
14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.P GROUP SRL (11161550154)
Aggiudicatari:
A.P GROUP SRL (11161550154)
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA MACCHINA FOTOCOPIATRICI DURATA ANNUALE DAL 25/8/2021 AL 24/8/2022-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000029 DEL 31/8/2021 1.201,70 1.201,70 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASCIUGA IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 001393/BS DEL 29/10/2021 171,73 171,73 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BALDI SRL (00874290182)
Aggiudicatari:
BALDI SRL (00874290182)
Pagamento IVA fattura 15 del 09/12/2021 654,49 654,49 28/12/2021
15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
ACQUISTO CORDLESS PER PLESSI RICCI E RINA BIANCHI E TELEFONO UFFICIO VICEPRESIDENZA-PAGAMENTO FATTURA 5810000779 DEL 18/11/2021 109,97 109,97 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIEURO S.p.A. (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO S.p.A. (00876320409)
ACQUISTO N. 200 VISIERE PARASCHIZZI E N.100 CAMICI MONOUSO IN TNT-PAGAMENTO FATTURA 198/FE DEL 8/9/2021 574,35 574,35 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Aggiudicatari:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Acquisto licenza d'uso software Argo-Rinnovo CM4083 - Pagamento fattura 942/PA del 10/12/2021 290,00 290,00 28/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO - Data Protection Officer + Formazione 950,00 950,00 28/12/2021
15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Aggiudicatari:
CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Bobine carta asciugamani per plesso Vidari - Pagamento fattura 352/FE del 30/11/2021 586,80 586,80 28/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Aggiudicatari:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Materiale facile consumo (CD ROM) per Progetto ICDL a.s. 2021/2022 170,00 170,00 30/12/2021
15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Servizio gestione adempimenti di cui alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici in vigore dal 01/01/2022 290,00 290,00 29/12/2021
31/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Aggiudicatari:
CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Manutenzione fotocopiatrice Samsung Multiexpress SCX-6545 in uso al plesso Ricci - Pagamento fattura V2FV0000059 del 09/12/2021 322,96 286,00 28/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSI ISTITUTI-PAGAMENTO FATTURA 20214E26014 DEL 1/10/2021 896,47 0,00 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Acquisto cartucce per stampante HP OJ 7612 in uso al plesso Rina Bianchi - Pagamento fattura 1 - 002051 del 23/12/2021 82,04 82,04 28/12/2021
20/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTERLANDI F.lli s.a.s. (00296420185)
Aggiudicatari:
INTERLANDI F.lli s.a.s. (00296420185)
ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER E FOTO UNITA' FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SL-K3250NR/PS IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000040 DEL 8/10/2021 194,83 0,00 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Bobine carta asciugamani per plesso Bramante - Pagamento fattura 347/FE del 30/11/2021 588,95 588,95 28/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Aggiudicatari:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Compenso netto per incarico prestazione professionale per attività di mediatore linguistico lingua araba.Esperto Bayoumi Azza Kamal a.s. 2020/2021 120,00 120,00 30/12/2021
15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BAYOUMI AZZA KAMAL (BYMZKM65M41Z336R)
Aggiudicatari:
BAYOUMI AZZA KAMAL (BYMZKM65M41Z336R)
Pagamento IVA acquisto tamburo nero fotocopiatrice OKI MC853 in uso al plesso Ricci 328,18 269,00 28/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI TERZE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022- PAGAMENTO FATTURA V3-20728 DEL 11/9/2021 1.840,00 0,00 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto guanti monouso in nitrile - Pagamento fattura 298/PA del 09/12/2021 1.170,00 1.170,00 28/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO (02550220061)
Aggiudicatari:
MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO (02550220061)
Pagamento Fattura n.1021076015 del 30/03/2021 927,24 687,39 16/04/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Acquisto materiale pulizia - Pagamento fattura n. 0086008447 del 19 ottobre 2021 79,29 0,00 09/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
Aggiudicatari:
COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO AL PLESSO RINA BIANCHI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000048 DEL 19/11/2021 226,92 0,00 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.V3-18045 del 26/08/2021 1.249,13 0,00 31/08/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SERVIZIO NUVOLA SITO WEB .EDU.IT RINNOVO HOSTING SITO WEB SCOLASTICO DAL 1/9/2021 AL 31/8/2022-PAGAMENTO FATTURA 0000002331/PA 305,00 0,00 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADISOFT S.P.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.P.A. (01818840439)
Materiale cancelleria relativo a Progetto Vidari si cresce! - Pagamento fattura V2FV0000062 del 16/12/2021 18,40 18,40 28/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE DUE LIM PLESSO RICCI E SPOSTAMENTO UNA LIM PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 149/PA DEL 11/10/2021 256,20 0,00 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CREATIVITA' SEMPRE PLESSO BRAMANTE-PAGAMENTO FATTURA 2106147 DEL 23/10/2021 242,15 0,00 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPITEC HANDEL GMBH (03098310216)
Aggiudicatari:
OPITEC HANDEL GMBH (03098310216)
Acquisto toner per stampanti e fotocopiatrici plesso Bramante e Ricci- Pagamento fattura n. 01/1501/2021 del 30/09/2021 1.107,27 0,00 09/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Aggiudicatari:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Fornitura e concessione utilizzo logo Progetto Vidari si cresce! 125,41 125,41 30/12/2021
17/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STILLA ALESSANDRO (STLLSN84L01L872K)
Aggiudicatari:
STILLA ALESSANDRO (STLLSN84L01L872K)
Acquisto quaderni per classi Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2021/2022-pagamento fattura 0000310 del 31/8/2021 3.329,93 0,00 09/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROSTAMPA S.R.L. (01613180502)
Aggiudicatari:
EUROSTAMPA S.R.L. (01613180502)
Acquisto materiale di pulizia 1.200,00 1.199,90 29/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Compenso netto per incarico prestazione professionale per attività di mediatore linguistico lingua araba.Esperto Khedr Rofaida a.s. 2020/2021 480,00 480,00 30/12/2021
15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KHEDR ROFAIDA MOHAMED ALY ABOUELSAOUD (KHDRDM96E47F205C)
Aggiudicatari:
KHEDR ROFAIDA MOHAMED ALY ABOUELSAOUD (KHDRDM96E47F205C)
Materiale sportivo per svolgimento attività educazione fisica plesso Bramante 269,70 269,70 28/12/2021
15/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Aggiudicatari:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Assistenza informatica extra convenzione 2.357,00 2.357,00 29/12/2021
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI QUINTE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-20729 DEL 11/9/2021 2.114,50 2.114,50 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti plessi - Pagamento fattura 01/1915/2021 700,40 700,40 28/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Aggiudicatari:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
RINNOVO LICENZA ANNUALE GO TO MEETING BUSINESS 12 MESI-PAGAMENTO FATTURA 417 DEL 30/9/2021 201,30 201,30 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Eurodigit S.r.l (14960911007)
Aggiudicatari:
Eurodigit S.r.l (14960911007)
Acquisto materiale di cancelleria classi Quarte senza zaino a.s. 2021/2022- pagamento fattura V3-20972 del 13/9/2021 1.971,25 1.971,25 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto n. 16 set tazzine da caffè con logo progetto Vidari si cresce! Pagamento fattura n. 1/1/308 del 01/12/2021 327,94 327,94 15/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ged Group srl (10030120967)
Aggiudicatari:
Ged Group srl (10030120967)
Contributo spese una tantum per effettuazione tamponi a personale fragile o in sorveglianza attiva - Pagamento fattura FPA 36/21 del 20/12/2021 500,00 500,00 28/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO (02524820186)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO (02524820186)
ACQUISTO N. 4000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA CERTIFICATE CE PAGAMENTO FATTURA 00066P/2021 DEL 23/9/2021 1.344,00 1.344,00 10/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAD SRL (01756720684)
Aggiudicatari:
MAD SRL (01756720684)
Mascherine FFP2 - Pagamento fattura 193/A del 02/12/2021 600,00 600,00 28/12/2021
19/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI SECONDE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-24326 DEL 19/10/2021 2.205,21 17,22 13/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.1_0000310299_20 del 30/10/2020 22.440,00 1.576,00 30/10/2020
04/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (00320160237)
Società Cattolica di Ass. (00320160237)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (00320160237)
Società Cattolica di Ass. (00320160237)
SERVIZIO DI TELEFONIA INTERNET ILLIMITATO RICARICA SIM AS 2020/2021- SEDI NON RAGGIUNTE DA FIBRA DEL COMUNE 1.177,62 512,00 22/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Totali Numero Lotti: 187 316.606,86 126.833,27
Tabella generata in 0.017 secondi Scarica in