Ultima modifica: 30 Gennaio 2022
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Adempimenti legge 190/2012 – annualità 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO
Aggiornato al 28.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto gadget relativi a mostra dedicata a Giovanni Vidari - Progetto Vidari si cresce! 686,00 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo (FRRPLA65L28L872O)
Aggiudicatari:
BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo (FRRPLA65L28L872O)
Pagamento Fattura n.V1 58/21 del 30/01/2021 2.652,00 2.652,00 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Acquisto n. 142 astucci classi 3B 3D 4B 4C 4D Senza Zaino plesso Vidari-Pagamento fattura 285/2021 del 24/9/2021 329,16 269,80 09/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
ACQUISTO CARTA A4 E A3-PAGAMENTO FATTURA 20214E23220 DEL 9/9/2021 869,92 713,05 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
ACQUISTO PRODOTTO SPECIFICO DA UTILIZZARE CON MACCHINA PAVIMENTI-PAGAMENTO FATTURA 002844 DEL 31/10/2021 223,15 182,91 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALDI SRL (00874290182)
Aggiudicatari:
BALDI SRL (00874290182)
Pagamento Fattura n.70 del 11/02/2021 180,00 180,00 17/02/2021
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurodigit S.r.l (14960911007)
Aggiudicatari:
Eurodigit S.r.l (14960911007)
ACQUISTO PRODOTTI DISINFETTANTI AI FINI CONTRASTO COVID-PAGAMENTO FATTURA V1 1266/21 DEL 18/9/2021 1.433,70 1.210,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Manuale per la preparazione al concorso delle Istituzioni Scolastiche edizione 2019 54,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.RIMS_2021_0001491 del 04/08/2021 117,21 117,21 30/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PISTOJA MASTRONARDI-PAGAMENTO FATTURA 244/FE DEL 30/9/2021 522,64 428,39 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Aggiudicatari:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Pagamento Fattura n.V2FV0000002 del 08/01/2021 98,16 98,16 22/01/2021
22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.00012P/2021 del 16/03/2021 1.590,00 1.590,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD SRL (01756720684)
Aggiudicatari:
MAD SRL (01756720684)
Pagamento Fattura n.21/PA del 10/06/2021 498,75 498,75 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.15/PA del 10/08/2021 2.137,60 2.137,60 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
Aggiudicatari:
ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
Pagamento Fattura n.20214E16548 del 25/05/2021 719,40 719,40 16/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.272/PA del 01/07/2021 310,80 310,80 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL SRL (00760870352)
Aggiudicatari:
REFILL SRL (00760870352)
Pagamento Fattura n.1123A del 20/07/2021 819,67 819,67 23/07/2021
23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze programmi Argo Software 3.217,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.V2FV0000066 del 21/12/2020 134,50 134,50 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE HP LASERGET M725 PLESSO BRAMANTE-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000033 DEL 31/8/2021 458,72 376,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI PRIME SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-19581 DEL 3/9/2021 1.586,00 1.300,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.3/PA del 28/01/2021 765,00 765,00 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - ART. 21 DL 137/2020 10.553,00 10.553,00 27/05/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 s.r.l. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 s.r.l. (01121130197)
Pagamento Fattura n.12/PA del 01/07/2021 235,14 235,14 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
Aggiudicatari:
ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
Pagamento Fattura n.9/PA del 21/01/2021 125,00 125,00 27/01/2021
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Materiale di cancelleria ufficio - Pagamento fattura V2FV0000056 del 07/12/2021 474,75 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Compenso medico competente da luglio 2021 a luglio 2022 - Pagamento fattura 000822PA del 15/12/2021 580,00 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.P GROUP SRL (11161550154)
Aggiudicatari:
A.P GROUP SRL (11161550154)
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA MACCHINA FOTOCOPIATRICI DURATA ANNUALE DAL 25/8/2021 AL 24/8/2022-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000029 DEL 31/8/2021 1.201,70 985,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASCIUGA IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 001393/BS DEL 29/10/2021 171,73 140,76 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALDI SRL (00874290182)
Aggiudicatari:
BALDI SRL (00874290182)
Pagamento Fattura n.21S0000683 del 20/07/2021 130,00 130,00 23/07/2021
23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA BUSINESS S.R.L. (01497070381)
Aggiudicatari:
ARUBA BUSINESS S.R.L. (01497070381)
Visita guidata presso Lanca Ayala in data 10/11/2021 per 35 alunni classi 2^A e 2^B plesso Ricci - Pagamento fattura 15 del 09/12/2021 654,49 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
ACQUISTO CORDLESS PER PLESSI RICCI E RINA BIANCHI E TELEFONO UFFICIO VICEPRESIDENZA-PAGAMENTO FATTURA 5810000779 DEL 18/11/2021 109,97 90,14 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIEURO S.p.A. (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO S.p.A. (00876320409)
ACQUISTO N. 200 VISIERE PARASCHIZZI E N.100 CAMICI MONOUSO IN TNT-PAGAMENTO FATTURA 198/FE DEL 8/9/2021 574,35 547,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Aggiudicatari:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Pagamento Fattura n.V2FV0000016 del 27/04/2021 265,96 218,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.1/PA del 08/01/2021 1.500,00 1.500,00 22/01/2021
22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Acquisto licenza d'uso software Argo-Rinnovo CM4083 - Pagamento fattura 942/PA del 10/12/2021 353,80 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO - Data Protection Officer + Formazione 1.159,00 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Aggiudicatari:
CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Pagamento Fattura n.E51-2021 del 08/02/2021 157,38 129,00 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSINFONET SRL (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET SRL (13286770154)
Pagamento Fattura n.9/PA del 05/02/2021 928,00 928,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.V2FV0000065 del 21/12/2020 436,76 358,00 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.66/PA del 05/02/2021 297,25 243,65 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL SRL (00760870352)
Aggiudicatari:
REFILL SRL (00760870352)
USCITA DIDATTICA PER PARTECIPARE A SPETTACOLO/LABORATORIO ISOLE D'ACQUA PER SCOPRIRSI AMICI DEL 23/9/2021 CLASSI 1B 1C 1D SENZA ZAINO PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA NDE08-E-2021 DEL 28/9/2021 171,00 171,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE (12751000154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE (12751000154)
Bobine carta asciugamani per plesso Vidari - Pagamento fattura 352/FE del 30/11/2021 586,80 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Aggiudicatari:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Materiale facile consumo (CD ROM) per Progetto ICDL a.s. 2021/2022 170,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Servizio gestione adempimenti di cui alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici in vigore dal 01/01/2022 290,00 0,00 29/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Aggiudicatari:
CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Manutenzione fotocopiatrice Samsung Multiexpress SCX-6545 in uso al plesso Ricci - Pagamento fattura V2FV0000059 del 09/12/2021 348,92 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSI ISTITUTI-PAGAMENTO FATTURA 20214E26014 DEL 1/10/2021 896,47 734,81 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.379/PA del 16/07/2021 73,20 60,00 23/07/2021
23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.12/PA del 06/04/2021 1.270,00 1.270,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Acquisto cartucce per stampante HP OJ 7612 in uso al plesso Rina Bianchi - Pagamento fattura 1 - 002051 del 23/12/2021 100,09 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERLANDI F.lli s.a.s. (00296420185)
Aggiudicatari:
INTERLANDI F.lli s.a.s. (00296420185)
ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER E FOTO UNITA' FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SL-K3250NR/PS IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000040 DEL 8/10/2021 194,83 159,70 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.V2FV0000013 del 16/04/2021 408,70 335,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.26/PA del 25/08/2021 1.311,00 1.311,00 30/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Bobine carta asciugamani per plesso Bramante - Pagamento fattura 347/FE del 30/11/2021 718,52 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Aggiudicatari:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO E.F. 2021 E COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMITE BONIFICI BANCARI (N. 203) 3 TRIMESTRE 2021 CASSA 1.104,50 1.104,50 06/12/2021
06/12/2021
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 05/07/2021 1.600,00 1.600,00 31/08/2021
31/08/2021
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ZACCHI DANIELA (ZCCDNL81P65G388Q)
Aggiudicatari:
ZACCHI DANIELA (ZCCDNL81P65G388Q)
Compenso netto per incarico prestazione professionale per attività di mediatore linguistico lingua araba.Esperto Bayoumi Azza Kamal a.s. 2020/2021 162,75 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAYOUMI AZZA KAMAL (BYMZKM65M41Z336R)
Aggiudicatari:
BAYOUMI AZZA KAMAL (BYMZKM65M41Z336R)
Pagamento Fattura n.209/2021 del 14/07/2021 1.035,41 848,70 23/07/2021
23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Pagamento Fattura n.5/PA del 22/04/2021 1.603,20 1.603,20 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
Aggiudicatari:
ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI TERZE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022- PAGAMENTO FATTURA V3-20728 DEL 11/9/2021 1.840,00 1.508,20 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto guanti monouso in nitrile - Pagamento fattura 298/PA del 09/12/2021 1.170,00 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO (02550220061)
Aggiudicatari:
MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO (02550220061)
Pagamento Fattura n.01/805/2021 del 20/04/2021 733,22 601,00 07/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Aggiudicatari:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Pagamento Fattura n.19/PA del 21/05/2021 758,00 758,00 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.326 del 24/05/2021 1.102,50 1.050,00 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BROS ADS SERVICE SRL (07124311213)
Aggiudicatari:
BROS ADS SERVICE SRL (07124311213)
Pagamento Fattura n.13/PA del 12/04/2021 1.852,00 1.852,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.1021076015 del 30/03/2021 344,06 239,85 16/04/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.1216000898 del 10/03/2021 82,65 67,75 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
Aggiudicatari:
COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
Pagamento Fattura n.60/PAC del 30/07/2021 200,00 200,00 30/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.1/PA del 15/06/2021 1.252,64 1.252,64 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Acquisto materiale pulizia - Pagamento fattura n. 0086008447 del 19 ottobre 2021 79,29 78,79 09/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
Aggiudicatari:
COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
Pagamento Fattura n.RIMS_2021_0001330 del 10/07/2021 468,00 383,60 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO AL PLESSO RINA BIANCHI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000048 DEL 19/11/2021 226,92 186,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.134 del 23/11/2020 767,11 628,78 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Elda Abiti da Lavoro Di Marchesini Pierpaolo (02781640186)
Aggiudicatari:
Elda Abiti da Lavoro Di Marchesini Pierpaolo (02781640186)
Pagamento Fattura n.V2FV0000012 del 24/03/2021 81,62 66,90 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.197/001 del 18/06/2021 1.547,00 1.547,00 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. DI TALLARIDA PASQUALE (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. DI TALLARIDA PASQUALE (02747440127)
Pagamento Fattura n.V3-18045 del 26/08/2021 1.249,13 1.170,87 31/08/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20214E17496 del 03/06/2021 187,00 187,00 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.21PAS0008866 del 30/06/2021 20,74 17,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento Fattura n.00851/21 del 22/02/2021 140,00 140,00 24/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
SERVIZIO NUVOLA SITO WEB .EDU.IT RINNOVO HOSTING SITO WEB SCOLASTICO DAL 1/9/2021 AL 31/8/2022-PAGAMENTO FATTURA 0000002331/PA 305,00 250,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.P.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.P.A. (01818840439)
Pagamento Fattura n.V3-16574 del 01/07/2021 151,21 123,94 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Materiale cancelleria relativo a Progetto Vidari si cresce! - Pagamento fattura V2FV0000062 del 16/12/2021 22,45 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE DUE LIM PLESSO RICCI E SPOSTAMENTO UNA LIM PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 149/PA DEL 11/10/2021 256,20 210,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Pagamento Fattura n.20214E08283 del 09/03/2021 670,51 549,60 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.12/PA del 26/02/2021 1.074,83 882,29 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Aggiudicatari:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CREATIVITA' SEMPRE PLESSO BRAMANTE-PAGAMENTO FATTURA 2106147 DEL 23/10/2021 242,15 198,48 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPITEC HANDEL GMBH (03098310216)
Aggiudicatari:
OPITEC HANDEL GMBH (03098310216)
Pagamento Fattura n.959/PA del 04/01/2021 3.463,58 2.839,00 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.31/PA del 18/05/2021 1.245,38 1.020,80 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Aggiudicatari:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Pagamento Fattura n.210/2021 del 14/07/2021 173,85 142,50 23/07/2021
23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Acquisto toner per stampanti e fotocopiatrici plesso Bramante e Ricci- Pagamento fattura n. 01/1501/2021 del 30/09/2021 1.107,27 907,60 09/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Aggiudicatari:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Fornitura e concessione utilizzo logo Progetto Vidari si cresce! 150,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILLA ALESSANDRO (STLLSN84L01L872K)
Aggiudicatari:
STILLA ALESSANDRO (STLLSN84L01L872K)
Pagamento Fattura n.21PAS0007371 del 31/05/2021 36,59 29,99 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Acquisto quaderni per classi Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2021/2022-pagamento fattura 0000310 del 31/8/2021 3.329,93 2.729,45 09/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROSTAMPA S.R.L. (01613180502)
Aggiudicatari:
EUROSTAMPA S.R.L. (01613180502)
ACQUISTO N. 20 COPIE PUBBLICAZIONE BOZZANO,CHIESA "GIOVANNI VIDARI"-PAGAMENTO FATTURA N.39/001 DEL 5/5/2021 100,00 100,00 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO & VIRGOLA DI PAOLO COMOLLI (CMLPLA63S26L872Z)
Aggiudicatari:
PUNTO & VIRGOLA DI PAOLO COMOLLI (CMLPLA63S26L872Z)
Pagamento Fattura n.01/793/2021 del 16/04/2021 386,74 317,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Aggiudicatari:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Pagamento Fattura n.277/PA del 31/05/2021 932,25 932,25 18/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L. (05013480727)
Aggiudicatari:
PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L. (05013480727)
Pagamento Fattura n.042021 del 20/07/2021 600,00 600,00 31/08/2021
31/08/2021
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Damienne Rowe (02033050184)
Aggiudicatari:
Damienne Rowe (02033050184)
Pagamento Fattura n.6/F del 15/06/2021 900,00 900,00 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONICA SAN EMETERIO (02744390184)
Aggiudicatari:
MONICA SAN EMETERIO (02744390184)
Acquisto materiale di pulizia 1.389,08 0,00 29/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Pagamento Fattura n.10/PA del 19/02/2021 252,82 207,23 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Aggiudicatari:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Pagamento Fattura n.01-2021 del 05/01/2021 360,00 360,00 22/01/2021
22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMILLA BOSSI (02618930032)
Aggiudicatari:
CAMILLA BOSSI (02618930032)
Compenso netto per incarico prestazione professionale per attività di mediatore linguistico lingua araba.Esperto Khedr Rofaida a.s. 2020/2021 651,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KHEDR ROFAIDA MOHAMED ALY ABOUELSAOUD (KHDRDM96E47F205C)
Aggiudicatari:
KHEDR ROFAIDA MOHAMED ALY ABOUELSAOUD (KHDRDM96E47F205C)
Pagamento Fattura n.21F005000161 del 25/01/2021 201,10 201,10 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANICHELLI EDITORE SPA (08536570156)
Aggiudicatari:
ZANICHELLI EDITORE SPA (08536570156)
Pagamento Fattura n.165/2021 del 29/06/2021 345,14 282,90 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Materiale sportivo per svolgimento attività educazione fisica plesso Bramante 329,03 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Aggiudicatari:
FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
Assistenza informatica extra convenzione 930,00 0,00 29/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.151/2021 del 31/05/2021 2.650,00 2.650,00 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI QUINTE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-20729 DEL 11/9/2021 2.114,50 1.733,20 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.11/PA del 24/02/2021 311,79 311,79 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Aggiudicatari:
Igienpul s.r.l. (02562700134)
Acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti plessi - Pagamento fattura 01/1915/2021 700,40 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Aggiudicatari:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
CORSO AGGIORNAMENTO RLS DI CUI AL D.LGS 81/08-8 ORE ONLINE-PAGAMENTO FATTURA FPA 261/21 DEL 23/9/2021 70,00 70,00 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Pagamento Fattura n.5/PA del 04/02/2021 855,00 855,00 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.75/PA del 29/04/2021 690,00 690,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Pagamento Fattura n.16/PA del 10/05/2021 527,25 527,25 17/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.1396/2021 del 19/05/2021 1.061,00 1.061,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALMONO S.R.L. (03724230168)
Aggiudicatari:
MEDICALMONO S.R.L. (03724230168)
RINNOVO LICENZA ANNUALE GO TO MEETING BUSINESS 12 MESI-PAGAMENTO FATTURA 417 DEL 30/9/2021 201,30 165,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurodigit S.r.l (14960911007)
Aggiudicatari:
Eurodigit S.r.l (14960911007)
Pagamento Fattura n.01/288/2021 del 20/01/2021 80,00 80,00 27/01/2021
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Aggiudicatari:
COPY SERVICE SRL (01047520182)
Acquisto materiale di cancelleria classi Quarte senza zaino a.s. 2021/2022- pagamento fattura V3-20972 del 13/9/2021 1.971,25 1.615,78 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto n. 16 set tazzine da caffè con logo progetto Vidari si cresce! Pagamento fattura n. 1/1/308 del 01/12/2021 327,94 268,80 15/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ged Group srl (10030120967)
Aggiudicatari:
Ged Group srl (10030120967)
Contributo spese una tantum per effettuazione tamponi a personale fragile o in sorveglianza attiva - Pagamento fattura FPA 36/21 del 20/12/2021 500,00 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO (02524820186)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO (02524820186)
ACQUISTO N. 4000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA CERTIFICATE CE PAGAMENTO FATTURA 00066P/2021 DEL 23/9/2021 1.344,00 1.280,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD SRL (01756720684)
Aggiudicatari:
MAD SRL (01756720684)
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE AI PLESSI EXTRA CONVENZIONE- PAGAMENTO FATTURA 37/PA DEL 2/12/2021 732,00 732,00 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Mascherine FFP2 - Pagamento fattura 193/A del 02/12/2021 600,00 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI SECONDE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-24326 DEL 19/10/2021 2.187,99 1.809,78 13/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.28/004 del 24/08/2021 2.333,86 1.913,00 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERS SRLS (02589790183)
Aggiudicatari:
UNIVERS SRLS (02589790183)
Pagamento Fattura n.V2FV0000020 del 31/05/2021 45,00 45,00 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.151/2021 del 28/06/2021 50,00 40,98 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARPARO RENZO SRL (01972020182)
Aggiudicatari:
SCARPARO RENZO SRL (01972020182)
Spese postali mese di gennaio 2020 961,72 532,47 23/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.1_0000310299_20 del 30/10/2020 22.440,00 11.032,00 30/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cattolica di Ass. (00320160237)
Società Cattolica di Ass. (00320160237)
Aggiudicatari:
Società Cattolica di Ass. (00320160237)
SERVIZIO DI TELEFONIA INTERNET ILLIMITATO RICARICA SIM AS 2020/2021- SEDI NON RAGGIUNTE DA FIBRA DEL COMUNE 665,62 629,41 22/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (02517580920)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (02517580920)
Trasformazione computer in NAS con HD mirroring per backup segreteria 8.635,50 2.280,00 06/04/2020
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Aggiudicatari:
SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Acconto uscita didattica del 21/04/2020 presso il Castello di Gropparello - Plesso Ricci 344,00 58,00 12/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO & FUTURO S.R.L. (CASTELLO DI GROPPARELLO) (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO & FUTURO S.R.L. (CASTELLO DI GROPPARELLO) (01223970334)
Biglietti pulman IIS Caramuel -Roncalli - accordo di partenariato progetto "BULLOUT" 1.474,50 1.474,50 20/12/2019
17/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fondazione Luigi Clerici (80037690155)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARAMUEL-RONCALLI" (85004620184)
Aggiudicatari:
Fondazione Luigi Clerici (80037690155)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARAMUEL-RONCALLI" (85004620184)
Compenso medico competente 1.245,00 604,00 20/12/2019
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.P GROUP SRL (11161550154)
Aggiudicatari:
A.P GROUP SRL (11161550154)
Fornitura materiale sanitario di primo soccorso per plessi dell'Istituto Comprensivo 367,98 301,62 20/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA (02221860345)
IVA - Impegno n.73 3.483,53 180,34 06/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO S.p.A. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO S.p.A. (03222970406)
Totali Numero Lotti: 136 144.036,17 98.544,27
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