Adempimenti legge 190/2012 – annualità 2021 – Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano

Adempimenti legge 190/2012 – annualità 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO
Aggiornato al 28.01.2022
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z0034720C8	Acquisto gadget relativi a mostra dedicata a Giovanni Vidari - Progetto Vidari si cresce!	686,00	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo (FRRPLA65L28L872O) Aggiudicatari: BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo (FRRPLA65L28L872O)
Z023032FCE	Pagamento Fattura n.V1 58/21 del 30/01/2021	2.652,00	2.652,00	09/02/2021 09/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Z023315579	Acquisto n. 142 astucci classi 3B 3D 4B 4C 4D Senza Zaino plesso Vidari-Pagamento fattura 285/2021 del 24/9/2021	329,16	269,80	09/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Z0332F3E68	ACQUISTO CARTA A4 E A3-PAGAMENTO FATTURA 20214E23220 DEL 9/9/2021	869,92	713,05	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Z0732F4A45	ACQUISTO PRODOTTO SPECIFICO DA UTILIZZARE CON MACCHINA PAVIMENTI-PAGAMENTO FATTURA 002844 DEL 31/10/2021	223,15	182,91	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALDI SRL (00874290182) Aggiudicatari: BALDI SRL (00874290182)
Z0A308441A	Pagamento Fattura n.70 del 11/02/2021	180,00	180,00	17/02/2021 17/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurodigit S.r.l (14960911007) Aggiudicatari: Eurodigit S.r.l (14960911007)
Z0F32FA4AB	ACQUISTO PRODOTTI DISINFETTANTI AI FINI CONTRASTO COVID-PAGAMENTO FATTURA V1 1266/21 DEL 18/9/2021	1.433,70	1.210,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Z1033C06CB	Manuale per la preparazione al concorso delle Istituzioni Scolastiche edizione 2019	54,00	0,00	30/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Z12328B2E8	Pagamento Fattura n.RIMS_2021_0001491 del 04/08/2021	117,21	117,21	30/08/2021 30/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Z153320241	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PISTOJA MASTRONARDI-PAGAMENTO FATTURA 244/FE DEL 30/9/2021	522,64	428,39	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Z163018BAC	Pagamento Fattura n.V2FV0000002 del 08/01/2021	98,16	98,16	22/01/2021 22/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z1630BB9C2	Pagamento Fattura n.00012P/2021 del 16/03/2021	1.590,00	1.590,00	18/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAD SRL (01756720684) Aggiudicatari: MAD SRL (01756720684)
Z18321175A	Pagamento Fattura n.21/PA del 10/06/2021	498,75	498,75	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Z1E2F31D76	Pagamento Fattura n.15/PA del 10/08/2021	2.137,60	2.137,60	31/08/2021 31/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELISABETTA M CLAUS (01846080180) Aggiudicatari: ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
Z1E31D7681	Pagamento Fattura n.20214E16548 del 25/05/2021	719,40	719,40	16/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Z20323165F	Pagamento Fattura n.272/PA del 01/07/2021	310,80	310,80	19/07/2021 19/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REFILL SRL (00760870352) Aggiudicatari: REFILL SRL (00760870352)
Z223204935	Pagamento Fattura n.1123A del 20/07/2021	819,67	819,67	23/07/2021 23/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Z24347B3C0	Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze programmi Argo Software	3.217,00	0,00	30/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Z262FB7EEC	Pagamento Fattura n.V2FV0000066 del 21/12/2020	134,50	134,50	18/01/2021 18/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z2932DB3B7	INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE HP LASERGET M725 PLESSO BRAMANTE-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000033 DEL 31/8/2021	458,72	376,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z2E32935FE	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI PRIME SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-19581 DEL 3/9/2021	1.586,00	1.300,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z323064B28	Pagamento Fattura n.3/PA del 28/01/2021	765,00	765,00	09/02/2021 09/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Z323194F2F	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - ART. 21 DL 137/2020	10.553,00	10.553,00	27/05/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 s.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 s.r.l. (01121130197)
Z332F09330	Pagamento Fattura n.12/PA del 01/07/2021	235,14	235,14	19/07/2021 19/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELISABETTA M CLAUS (01846080180) Aggiudicatari: ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
Z33302D806	Pagamento Fattura n.9/PA del 21/01/2021	125,00	125,00	27/01/2021 27/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Z37341CF07	Materiale di cancelleria ufficio - Pagamento fattura V2FV0000056 del 07/12/2021	474,75	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z38323ABFD	Compenso medico competente da luglio 2021 a luglio 2022 - Pagamento fattura 000822PA del 15/12/2021	580,00	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.P GROUP SRL (11161550154) Aggiudicatari: A.P GROUP SRL (11161550154)
Z3A31B240B	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA MACCHINA FOTOCOPIATRICI DURATA ANNUALE DAL 25/8/2021 AL 24/8/2022-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000029 DEL 31/8/2021	1.201,70	985,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z3A33B3D5A	INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASCIUGA IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 001393/BS DEL 29/10/2021	171,73	140,76	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALDI SRL (00874290182) Aggiudicatari: BALDI SRL (00874290182)
Z3D31D044D	Pagamento Fattura n.21S0000683 del 20/07/2021	130,00	130,00	23/07/2021 23/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA BUSINESS S.R.L. (01497070381) Aggiudicatari: ARUBA BUSINESS S.R.L. (01497070381)
Z3E33C7442	Visita guidata presso Lanca Ayala in data 10/11/2021 per 35 alunni classi 2^A e 2^B plesso Ricci - Pagamento fattura 15 del 09/12/2021	654,49	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
Z3F33A5D31	ACQUISTO CORDLESS PER PLESSI RICCI E RINA BIANCHI E TELEFONO UFFICIO VICEPRESIDENZA-PAGAMENTO FATTURA 5810000779 DEL 18/11/2021	109,97	90,14	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIEURO S.p.A. (00876320409) Aggiudicatari: UNIEURO S.p.A. (00876320409)
Z4132EC9C6	ACQUISTO N. 200 VISIERE PARASCHIZZI E N.100 CAMICI MONOUSO IN TNT-PAGAMENTO FATTURA 198/FE DEL 8/9/2021	574,35	547,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Z43316FABD	Pagamento Fattura n.V2FV0000016 del 27/04/2021	265,96	218,00	07/05/2021 07/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z443012365	Pagamento Fattura n.1/PA del 08/01/2021	1.500,00	1.500,00	22/01/2021 22/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Z443436290	Acquisto licenza d'uso software Argo-Rinnovo CM4083 - Pagamento fattura 942/PA del 10/12/2021	353,80	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Z4434A1276	Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO - Data Protection Officer + Formazione	1.159,00	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967) Aggiudicatari: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Z463086BCE	Pagamento Fattura n.E51-2021 del 08/02/2021	157,38	129,00	09/02/2021 09/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSINFONET SRL (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET SRL (13286770154)
Z4730E60B4	Pagamento Fattura n.9/PA del 05/02/2021	928,00	928,00	18/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Z482F46965	Pagamento Fattura n.V2FV0000065 del 21/12/2020	436,76	358,00	18/01/2021 18/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z4B306FC7F	Pagamento Fattura n.66/PA del 05/02/2021	297,25	243,65	09/02/2021 09/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REFILL SRL (00760870352) Aggiudicatari: REFILL SRL (00760870352)
Z513338BE8	USCITA DIDATTICA PER PARTECIPARE A SPETTACOLO/LABORATORIO ISOLE D'ACQUA PER SCOPRIRSI AMICI DEL 23/9/2021 CLASSI 1B 1C 1D SENZA ZAINO PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA NDE08-E-2021 DEL 28/9/2021	171,00	171,00	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE (12751000154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE (12751000154)
Z513414101	Bobine carta asciugamani per plesso Vidari - Pagamento fattura 352/FE del 30/11/2021	586,80	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Z5134A17ED	Materiale facile consumo (CD ROM) per Progetto ICDL a.s. 2021/2022	170,00	0,00	30/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z5234A4D24	Servizio gestione adempimenti di cui alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici in vigore dal 01/01/2022	290,00	0,00	29/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967) Aggiudicatari: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Z5733D0348	Manutenzione fotocopiatrice Samsung Multiexpress SCX-6545 in uso al plesso Ricci - Pagamento fattura V2FV0000059 del 09/12/2021	348,92	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z5E333E0CA	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSI ISTITUTI-PAGAMENTO FATTURA 20214E26014 DEL 1/10/2021	896,47	734,81	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Z62326C3C3	Pagamento Fattura n.379/PA del 16/07/2021	73,20	60,00	23/07/2021 23/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Z66313D276	Pagamento Fattura n.12/PA del 06/04/2021	1.270,00	1.270,00	07/05/2021 07/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Z6633DD43E	Acquisto cartucce per stampante HP OJ 7612 in uso al plesso Rina Bianchi - Pagamento fattura 1 - 002051 del 23/12/2021	100,09	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERLANDI F.lli s.a.s. (00296420185) Aggiudicatari: INTERLANDI F.lli s.a.s. (00296420185)
Z67334783F	ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER E FOTO UNITA' FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SL-K3250NR/PS IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000040 DEL 8/10/2021	194,83	159,70	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z683111DCF	Pagamento Fattura n.V2FV0000013 del 16/04/2021	408,70	335,00	07/05/2021 07/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z6F32D4624	Pagamento Fattura n.26/PA del 25/08/2021	1.311,00	1.311,00	30/08/2021 30/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Z6F340087A	Bobine carta asciugamani per plesso Bramante - Pagamento fattura 347/FE del 30/11/2021	718,52	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Z702F3D361	REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO E.F. 2021 E COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMITE BONIFICI BANCARI (N. 203) 3 TRIMESTRE 2021 CASSA	1.104,50	1.104,50	06/12/2021 06/12/2021
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Z712F61525	Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 05/07/2021	1.600,00	1.600,00	31/08/2021 31/08/2021
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ZACCHI DANIELA (ZCCDNL81P65G388Q) Aggiudicatari: ZACCHI DANIELA (ZCCDNL81P65G388Q)
Z7130670BA	Compenso netto per incarico prestazione professionale per attività di mediatore linguistico lingua araba.Esperto Bayoumi Azza Kamal a.s. 2020/2021	162,75	0,00	30/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAYOUMI AZZA KAMAL (BYMZKM65M41Z336R) Aggiudicatari: BAYOUMI AZZA KAMAL (BYMZKM65M41Z336R)
Z773226DA6	Pagamento Fattura n.209/2021 del 14/07/2021	1.035,41	848,70	23/07/2021 23/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
Z783153943	Pagamento Fattura n.5/PA del 22/04/2021	1.603,20	1.603,20	07/05/2021 07/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELISABETTA M CLAUS (01846080180) Aggiudicatari: ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
Z7A329F31E	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI TERZE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022- PAGAMENTO FATTURA V3-20728 DEL 11/9/2021	1.840,00	1.508,20	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7B32FC488	Acquisto guanti monouso in nitrile - Pagamento fattura 298/PA del 09/12/2021	1.170,00	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO (02550220061) Aggiudicatari: MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO (02550220061)
Z7C3115FFD	Pagamento Fattura n.01/805/2021 del 20/04/2021	733,22	601,00	07/05/2021 25/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY SERVICE SRL (01047520182) Aggiudicatari: COPY SERVICE SRL (01047520182)
Z7D31D5C25	Pagamento Fattura n.19/PA del 21/05/2021	758,00	758,00	27/05/2021 27/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Z8131AA41C	Pagamento Fattura n.326 del 24/05/2021	1.102,50	1.050,00	29/06/2021 29/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROS ADS SERVICE SRL (07124311213) Aggiudicatari: BROS ADS SERVICE SRL (07124311213)
Z8231539FF	Pagamento Fattura n.13/PA del 12/04/2021	1.852,00	1.852,00	07/05/2021 07/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Z872FE2419	Pagamento Fattura n.1021076015 del 30/03/2021	344,06	239,85	16/04/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z8830F55B1	Pagamento Fattura n.1216000898 del 10/03/2021	82,65	67,75	18/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158) Aggiudicatari: COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
Z8D324E51E	Pagamento Fattura n.60/PAC del 30/07/2021	200,00	200,00	30/08/2021 30/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Z902AD3A33	Pagamento Fattura n.1/PA del 15/06/2021	1.252,64	1.252,64	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189) Aggiudicatari: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Z952F7A709	Acquisto materiale pulizia - Pagamento fattura n. 0086008447 del 19 ottobre 2021	79,29	78,79	09/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158) Aggiudicatari: COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
Z95325D878	Pagamento Fattura n.RIMS_2021_0001330 del 10/07/2021	468,00	383,60	19/07/2021 19/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Z9533CFD71	INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO AL PLESSO RINA BIANCHI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000048 DEL 19/11/2021	226,92	186,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z982F08A22	Pagamento Fattura n.134 del 23/11/2020	767,11	628,78	28/01/2021 28/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Elda Abiti da Lavoro Di Marchesini Pierpaolo (02781640186) Aggiudicatari: Elda Abiti da Lavoro Di Marchesini Pierpaolo (02781640186)
Z9931160F1	Pagamento Fattura n.V2FV0000012 del 24/03/2021	81,62	66,90	16/04/2021 16/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Z9A30DD54C	Pagamento Fattura n.197/001 del 18/06/2021	1.547,00	1.547,00	29/06/2021 29/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. DI TALLARIDA PASQUALE (02747440127) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. DI TALLARIDA PASQUALE (02747440127)
Z9A32D17E2	Pagamento Fattura n.V3-18045 del 26/08/2021	1.249,13	1.170,87	31/08/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z9B321E834	Pagamento Fattura n.20214E17496 del 03/06/2021	187,00	187,00	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Z9C31D007E	Pagamento Fattura n.21PAS0008866 del 30/06/2021	20,74	17,00	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Z9D30667FF	Pagamento Fattura n.00851/21 del 22/02/2021	140,00	140,00	24/02/2021 24/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
Z9E32A95C6	SERVIZIO NUVOLA SITO WEB .EDU.IT RINNOVO HOSTING SITO WEB SCOLASTICO DAL 1/9/2021 AL 31/8/2022-PAGAMENTO FATTURA 0000002331/PA	305,00	250,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT S.P.A. (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT S.P.A. (01818840439)
Z9F31287B8	Pagamento Fattura n.V3-16574 del 01/07/2021	151,21	123,94	06/07/2021 06/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z9F346FE2E	Materiale cancelleria relativo a Progetto Vidari si cresce! - Pagamento fattura V2FV0000062 del 16/12/2021	22,45	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
ZA43300D8A	INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE DUE LIM PLESSO RICCI E SPOSTAMENTO UNA LIM PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 149/PA DEL 11/10/2021	256,20	210,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
ZA630BBD46	Pagamento Fattura n.20214E08283 del 09/03/2021	670,51	549,60	18/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
ZAB30B7225	Pagamento Fattura n.12/PA del 26/02/2021	1.074,83	882,29	10/03/2021 10/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Igienpul s.r.l. (02562700134) Aggiudicatari: Igienpul s.r.l. (02562700134)
ZAD3393167	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CREATIVITA' SEMPRE PLESSO BRAMANTE-PAGAMENTO FATTURA 2106147 DEL 23/10/2021	242,15	198,48	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPITEC HANDEL GMBH (03098310216) Aggiudicatari: OPITEC HANDEL GMBH (03098310216)
ZB22FC8434	Pagamento Fattura n.959/PA del 04/01/2021	3.463,58	2.839,00	18/01/2021 18/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
ZB831A0B46	Pagamento Fattura n.31/PA del 18/05/2021	1.245,38	1.020,80	25/05/2021 25/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Igienpul s.r.l. (02562700134) Aggiudicatari: Igienpul s.r.l. (02562700134)
ZB83258D95	Pagamento Fattura n.210/2021 del 14/07/2021	173,85	142,50	23/07/2021 23/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
ZBB32F257C	Acquisto toner per stampanti e fotocopiatrici plesso Bramante e Ricci- Pagamento fattura n. 01/1501/2021 del 30/09/2021	1.107,27	907,60	09/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY SERVICE SRL (01047520182) Aggiudicatari: COPY SERVICE SRL (01047520182)
ZBB34AA63B	Fornitura e concessione utilizzo logo Progetto Vidari si cresce!	150,00	0,00	30/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STILLA ALESSANDRO (STLLSN84L01L872K) Aggiudicatari: STILLA ALESSANDRO (STLLSN84L01L872K)
ZBC319B226	Pagamento Fattura n.21PAS0007371 del 31/05/2021	36,59	29,99	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
ZBD32B17B5	Acquisto quaderni per classi Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2021/2022-pagamento fattura 0000310 del 31/8/2021	3.329,93	2.729,45	09/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSTAMPA S.R.L. (01613180502) Aggiudicatari: EUROSTAMPA S.R.L. (01613180502)
ZC0334BA65	ACQUISTO N. 20 COPIE PUBBLICAZIONE BOZZANO,CHIESA "GIOVANNI VIDARI"-PAGAMENTO FATTURA N.39/001 DEL 5/5/2021	100,00	100,00	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO & VIRGOLA DI PAOLO COMOLLI (CMLPLA63S26L872Z) Aggiudicatari: PUNTO & VIRGOLA DI PAOLO COMOLLI (CMLPLA63S26L872Z)
ZC3314ACAE	Pagamento Fattura n.01/793/2021 del 16/04/2021	386,74	317,00	07/05/2021 07/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY SERVICE SRL (01047520182) Aggiudicatari: COPY SERVICE SRL (01047520182)
ZC3319D26E	Pagamento Fattura n.277/PA del 31/05/2021	932,25	932,25	18/06/2021 29/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L. (05013480727) Aggiudicatari: PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L. (05013480727)
ZC530C20D0	Pagamento Fattura n.042021 del 20/07/2021	600,00	600,00	31/08/2021 31/08/2021
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Damienne Rowe (02033050184) Aggiudicatari: Damienne Rowe (02033050184)
ZC6312D1F6	Pagamento Fattura n.6/F del 15/06/2021	900,00	900,00	06/07/2021 06/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONICA SAN EMETERIO (02744390184) Aggiudicatari: MONICA SAN EMETERIO (02744390184)
ZC934A655F	Acquisto materiale di pulizia	1.389,08	0,00	29/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
ZCC30996B0	Pagamento Fattura n.10/PA del 19/02/2021	252,82	207,23	10/03/2021 10/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Igienpul s.r.l. (02562700134) Aggiudicatari: Igienpul s.r.l. (02562700134)
ZD12FF03FB	Pagamento Fattura n.01-2021 del 05/01/2021	360,00	360,00	22/01/2021 22/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMILLA BOSSI (02618930032) Aggiudicatari: CAMILLA BOSSI (02618930032)
ZD23067066	Compenso netto per incarico prestazione professionale per attività di mediatore linguistico lingua araba.Esperto Khedr Rofaida a.s. 2020/2021	651,00	0,00	30/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KHEDR ROFAIDA MOHAMED ALY ABOUELSAOUD (KHDRDM96E47F205C) Aggiudicatari: KHEDR ROFAIDA MOHAMED ALY ABOUELSAOUD (KHDRDM96E47F205C)
ZD5305328E	Pagamento Fattura n.21F005000161 del 25/01/2021	201,10	201,10	28/01/2021 28/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZANICHELLI EDITORE SPA (08536570156) Aggiudicatari: ZANICHELLI EDITORE SPA (08536570156)
ZD62ECCE38	Pagamento Fattura n.165/2021 del 29/06/2021	345,14	282,90	01/07/2021 01/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
ZD73338EB0	Materiale sportivo per svolgimento attività educazione fisica plesso Bramante	329,03	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180) Aggiudicatari: FOX SPORT di Torriani S. (02534780180)
ZD934A4954	Assistenza informatica extra convenzione	930,00	0,00	29/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
ZDA3170410	Pagamento Fattura n.151/2021 del 31/05/2021	2.650,00	2.650,00	18/06/2021 18/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL (01770720181)
ZDA32A2E54	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI QUINTE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-20729 DEL 11/9/2021	2.114,50	1.733,20	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZDB307B07F	Pagamento Fattura n.11/PA del 24/02/2021	311,79	311,79	10/03/2021 10/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Igienpul s.r.l. (02562700134) Aggiudicatari: Igienpul s.r.l. (02562700134)
ZDB33FB6CB	Acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti plessi - Pagamento fattura 01/1915/2021	700,40	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY SERVICE SRL (01047520182) Aggiudicatari: COPY SERVICE SRL (01047520182)
ZDE31FD91F	CORSO AGGIORNAMENTO RLS DI CUI AL D.LGS 81/08-8 ORE ONLINE-PAGAMENTO FATTURA FPA 261/21 DEL 23/9/2021	70,00	70,00	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
ZDF3081690	Pagamento Fattura n.5/PA del 04/02/2021	855,00	855,00	09/02/2021 09/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
ZDF3147D52	Pagamento Fattura n.75/PA del 29/04/2021	690,00	690,00	07/05/2021 07/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
ZE1319CDC5	Pagamento Fattura n.16/PA del 10/05/2021	527,25	527,25	17/05/2021 17/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
ZE331B40ED	Pagamento Fattura n.1396/2021 del 19/05/2021	1.061,00	1.061,00	25/05/2021 25/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICALMONO S.R.L. (03724230168) Aggiudicatari: MEDICALMONO S.R.L. (03724230168)
ZE333336BD	RINNOVO LICENZA ANNUALE GO TO MEETING BUSINESS 12 MESI-PAGAMENTO FATTURA 417 DEL 30/9/2021	201,30	165,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurodigit S.r.l (14960911007) Aggiudicatari: Eurodigit S.r.l (14960911007)
ZE7302C9CA	Pagamento Fattura n.01/288/2021 del 20/01/2021	80,00	80,00	27/01/2021 27/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY SERVICE SRL (01047520182) Aggiudicatari: COPY SERVICE SRL (01047520182)
ZE732A2DE9	Acquisto materiale di cancelleria classi Quarte senza zaino a.s. 2021/2022- pagamento fattura V3-20972 del 13/9/2021	1.971,25	1.615,78	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZEC33D6F18	Acquisto n. 16 set tazzine da caffè con logo progetto Vidari si cresce! Pagamento fattura n. 1/1/308 del 01/12/2021	327,94	268,80	15/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ged Group srl (10030120967) Aggiudicatari: Ged Group srl (10030120967)
ZED346398A	Contributo spese una tantum per effettuazione tamponi a personale fragile o in sorveglianza attiva - Pagamento fattura FPA 36/21 del 20/12/2021	500,00	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO (02524820186) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO (02524820186)
ZEE32EB9A7	ACQUISTO N. 4000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA CERTIFICATE CE PAGAMENTO FATTURA 00066P/2021 DEL 23/9/2021	1.344,00	1.280,00	10/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAD SRL (01756720684) Aggiudicatari: MAD SRL (01756720684)
ZF23436F25	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE AI PLESSI EXTRA CONVENZIONE- PAGAMENTO FATTURA 37/PA DEL 2/12/2021	732,00	732,00	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
ZF33413CA0	Mascherine FFP2 - Pagamento fattura 193/A del 02/12/2021	600,00	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
ZF4329E5EB	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI SECONDE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-24326 DEL 19/10/2021	2.187,99	1.809,78	13/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZF732B6BF9	Pagamento Fattura n.28/004 del 24/08/2021	2.333,86	1.913,00	31/08/2021 31/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERS SRLS (02589790183) Aggiudicatari: UNIVERS SRLS (02589790183)
ZF931B2971	Pagamento Fattura n.V2FV0000020 del 31/05/2021	45,00	45,00	29/06/2021 29/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
ZF932422AE	Pagamento Fattura n.151/2021 del 28/06/2021	50,00	40,98	19/07/2021 19/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARPARO RENZO SRL (01972020182) Aggiudicatari: SCARPARO RENZO SRL (01972020182)
Z072B4BC40	Spese postali mese di gennaio 2020	961,72	532,47	23/03/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Z122D954A7	Pagamento Fattura n.1_0000310299_20 del 30/10/2020	22.440,00	11.032,00	30/10/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (00320160237) Società Cattolica di Ass. (00320160237) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (00320160237)
Z812F67A86	SERVIZIO DI TELEFONIA INTERNET ILLIMITATO RICARICA SIM AS 2020/2021- SEDI NON RAGGIUNTE DA FIBRA DEL COMUNE	665,62	629,41	22/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIND TRE SPA (02517580920) Aggiudicatari: WIND TRE SPA (02517580920)
ZD82B47715	Trasformazione computer in NAS con HD mirroring per backup segreteria	8.635,50	2.280,00	06/04/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
ZE62A0ED90	Acconto uscita didattica del 21/04/2020 presso il Castello di Gropparello - Plesso Ricci	344,00	58,00	12/02/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSATO & FUTURO S.R.L. (CASTELLO DI GROPPARELLO) (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO & FUTURO S.R.L. (CASTELLO DI GROPPARELLO) (01223970334)
Z8C2B60447	Biglietti pulman IIS Caramuel -Roncalli - accordo di partenariato progetto "BULLOUT"	1.474,50	1.474,50	20/12/2019 17/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Fondazione Luigi Clerici (80037690155) ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARAMUEL-RONCALLI" (85004620184) Aggiudicatari: Fondazione Luigi Clerici (80037690155) ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARAMUEL-RONCALLI" (85004620184)
Z9128C94F4	Compenso medico competente	1.245,00	604,00	20/12/2019 N.D.
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.P GROUP SRL (11161550154) Aggiudicatari: A.P GROUP SRL (11161550154)
ZB42B02A1E	Fornitura materiale sanitario di primo soccorso per plessi dell'Istituto Comprensivo	367,98	301,62	20/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL PARMA (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA (02221860345)
ZD02125A96	IVA - Impegno n.73	3.483,53	180,34	06/04/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MYO S.p.A. (03222970406) Aggiudicatari: MYO S.p.A. (03222970406)
Totali	Numero Lotti: 136	144.036,17	98.544,27
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Pubblicato il 30 Gennaio 2022 da Dirigente Scolastico
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